一、项目基本情况

（一）项目概况

1.机构及在职人员

沅陵县职业中等专业学校是隶属沅陵县教育局的事业单位，有独立编制的核算机构1个。有书记1人，校长1人，副书记2人，副校长3人，下设工会、办公室、教务处、政教处、教科室、团委会、总务处等部门。编制142人，年末在职人数142人。

2. 主要职能及工作重点

沅陵县职业中等专业学校是中等职业学校，主要职能是教书育人，服务社会，招收初中毕业生入学，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳多方面全面发展，为社会培养更多有用的人。

（二）2023年沅陵县沅陵县职业中等专业学校项目支出278.60万元，使用方向和主要内容为女生公寓附属工程及汽修实训室建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标为改善办学条件、保障教学业务工作，提升学生实习实训条件。阶段性目标为完成校园女生公寓附属工程及汽修实训室建设项目。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

生态保护有所提高，学校口碑不断提高，教学业务有效保障。

二、绩效评价工作情况

年初制定绩效目标，年中监督检查目标完成情况，12月份组织单位开展自查自评。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年专项资金到位数为278.60万元。其中：女生公寓附属工程65万元，汽修实训室建设43万元,女生公寓等项目建设170.60万元。

2、项目资金使用情况分析

2023年专项资金执行数为278.60万元。其中：女生公寓附属工程65万元，汽修实训室建设43万元,女生公寓等项目建设170.60万元。

3、项目资金管理情况分析

我校财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等专项资金管理办法，专项资金使用、审批、稽核符合内部管理规范。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我校女生公寓附属及汽修实训室建设项目成立了以分管项目建设工作的副校长为组长的项目实施小组，对项目进行招投标、调整、验收等相关工作。

2、项目管理情况分析

我单位严格按照相应的业务管理制度、国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，完成制定的项目绩效目标。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2023年专项资金支出数为278.60万元。其中：女生公寓附属工程65万元，汽修实训室建设43万元,女生公寓等项目建设170.60万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

2023年专项资金支出预算数无。因年初预算时没有确定女生公寓、女生公寓附属、汽修实训室等几个建设项目。因改善办学条件的迫切需要，中途才做项目建设的安排。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

女生公寓附属及汽修实训室建设项目均已完成。

（3）项目完成质量

根据项目的实施，有效地改善了办学条件，圆满完成了年度各项工作任务。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

截至2023年年底，预期目标已完成

（2）项目实施对经济和社会的影响

有效保障教学业务，学校口碑不断提高。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

专项资金的主要绩效为女生公寓附属及汽修实训室建设项目。

2023年女生公寓附属工程专项资金绩效评价共性指标表单位自评分99分。2023年汽修实训建设工程专项资金绩效评价共性指标表单位自评分99分。2023年女生公寓建设项目工程专项资金绩效评价共性指标表单位自评分99分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

通过对专项资金绩效评价，提高了专项资金预算编制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金使用效率，保障年度目标任务的顺利完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、在资金使用方面，严格按照专项资金管理办法执行。

2、在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，资金使用达到了预期效益。

（二）存在的问题和建议

我校单位预算编制不够精确化，预算编制需要更加科学、及时。

（三）有关建议

我单位需进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5 专项资金绩效评价指标表附件6 专项资金绩效目标自评表