沅陵县自然资源局地质矿产资源环境与调查绩效评价报告 

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价得分96分。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县国土资源局现有303人，其中全额行政人员19人，全额参公及事业编制人员124人，自收自支160人。退休人员69人,遗属16人.主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

沅政办发【2005】13号，2011年4月8日沅陵县人民政府第11题专题工作会议纪要，湘政发【2018】14号，自然资办【2018】35号，湘三调办发【2018】1号，沅陵县常务会议纪要2018年第6期。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我单位专项经费主要来源于财政专项资金的拨付，用于地质灾害灾后重建工作：1.筲箕湾舒溪坪渠头组滑坡治理工程总资金193万元，湘财资环指〔2021〕50号文，目前已支付58.94万元，尚欠134.26万元；2.生态修复资金1926万元，凉水井、马底驿、麻溪铺、五强溪等矿山付出资金1130.69万元，共计付出1189.63万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2023年项目绩效总目标：严格落实生态环境监测巡查制度，加强对枯死树木的补种，保障植被成活率，强化生态修复区域内环境保护，改善修复区域的生态环境。

2、预期主要的生态、社会和经济效益；保护生态环境，促进社会发展。

二、绩效评价工作情况，成立了由县长任组长的沅陵县历史遗留废弃矿山生态修复示范领导小组，并组建工作班，高位推动修复任务，11月中旬完成历史遗留矿山生态修复工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年项目总资金2119万元，其中中央省级2219万元：其中中央资金1602万元，省级配套资金617万元。实际到位1300.5307万元，尚欠918.4693万元；

2、项目资金使用情况分析，按工程进度进行资金的拨付，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标。

3、项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

资金安排到位后，我局项目建设按要求和进度全部落实到位。截至2023年12月31日，实际总支出为1189.63万元

2、项目管理情况分析

    严格按照专项资金管理制度，规范各项经费开支，严格按照政府采购程序进行办理，竣工验收严格按照审计程序执行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济分析

(1)项目成本（预算）控制情况。主要是坚持以人为本，专业科学的应急指导机制，应急处置方案，确保人民的生命和财产安全。

(2)项目成本（预算）控制情况。主要是全面推进成果分析和共享应用，提交专题报告编制系列专题图件，符合生态修复的整体要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，有效地增加了植被覆盖度，提高土地利用率。

（2）项目完成质量，增强了生态系统固碳功能，修复并改善生态环境

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度，积极推进问题的整改，确保如期完成上级下达的考核目标完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的发展，增强土地复垦利用率，提升矿区与周边生态环境适宜性。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标综合得分96分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评综合得分96分。继续严格按规定管理和使用专项资金，确保专款专用，发挥应有效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）加大土地报批力度，重点保障我县重点项目用地计划需求。牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理，继续实施土地整治工作，重点开展补充耕地、增减挂钩和工矿废弃复垦项目。

（二）强化内部管理，建立健全制度

（三）加强自然资源监察管理，全面提升土地、矿山等资源综合服务保障体系

（四）加强预算执行，保障国土工作有序、稳定发展。

（五）营造浓厚的学习氛围，加强专业知识的培训，提高干部职工的整体素质。

（六）建立健全各项管理制度。

七、其他需要说明的问题

无。

 

沅陵县自然资源局国土资源项目资金绩效评价报告 

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价得分96分。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县国土资源局现有303人，其中全额行政人员19人，全额参公及事业编制人员124人，自收自支160人。退休人员69人,遗属16人.主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

沅政办发【2005】13号，2011年4月8日沅陵县人民政府第11题专题工作会议纪要，湘政发【2018】14号，自然资办【2018】35号，湘三调办发【2018】1号，沅陵县常务会议纪要2018年第6期。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我单位专项经费主要来源于国土资源专项资金的拨付，用于自然资源规划与管理83万元，自然资源利用与保护88.2万元，地质勘查与管理191.2万元，基础测绘77.95万元，国土资源项目资金共计440.36万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2023年项目绩效总目标：制度年度测绘安全、保密巡查制度，坚持科学统筹布局，构建国土空间开发保护新格局。

2、预期主要的生态、社会和经济效益；优化城乡空间结构，完善功能配置，激发发展活力，致力完善县域空间规划，促进社会和谐发展。有利于当地的经济发展。

二、绩效评价工作情况，高起点编制自然资源规划，坚持节约集约用地，加强建设用地要素的保障。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年项目总资金440.356万元，实际到位440.36万元。到位率100%。

2、项目资金使用情况分析，按工程进度进行资金的拨付，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标。

3、项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

资金安排到位后，我局项目建设按要求和进度全部落实到位。截至2023年12月31日，实际总支出为440.36万元

2、项目管理情况分析

    严格按照专项资金管理制度，规范各项经费开支，严格按照政府采购程序进行办理，竣工验收严格按照审计程序执行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济分析

(1)项目成本（预算）控制情况。项目成本控制在440.36万元。

(2)项目成本（预算）控制情况。主要是全面推进成果分析和共享应用，高质量发展国土空间规划开发保护新格局。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，今年上半年完成初步成果编制工作，下半年完成乡镇规划编制工作，已制定年度测绘安全、保密巡查制度。

（2）项目完成质量，高标准完成了城镇及乡镇的国土空间规划编制工作，符合土地利用总体规划，保障了土地及矿业权人合法权益。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度，积极推进问题的整改，确保如期完成上级下达的考核目标完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的发展，增强土地复垦利用率，提升矿区与周边生态环境适宜性。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标综合得分96分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评综合得分96分。继续严格按规定管理和使用专项资金，确保专款专用，发挥应有效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）自然资源局是一个专业性和业务型极强的单位，特别是近年来林权纠纷、信访诉讼等遗留的不断增多，急需规划、法律、计算机、林权等方面专业技术人员充实自然资源队伍。       （二）强化内部管理，建立健全制度

（三）加强自然资源监察管理，全面提升土地、矿山等资源综合服务保障体系

（四）加强预算执行，保障国土工作有序、稳定发展。

（五）营造浓厚的学习氛围，加强专业知识的培训，提高干部职工的整体素质。

（六）建立健全各项管理制度。

七、其他需要说明的问题

无。

 

沅陵县自然资源局矿产资源专项资金绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价得分96分。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县国土资源局现有303人，其中全额行政人员19人，全额参公及事业编制人员124人，自收自支160人。退休人员69人,遗属16人.主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

沅政办发【2005】13号，2011年4月8日沅陵县人民政府第11题专题工作会议纪要，湘政发【2018】14号，自然资办【2018】35号，湘三调办发【2018】1号，沅陵县常务会议纪要2018年第6期。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我单位专项经费主要来源于财政专项资金的拨付，用于对全县21个乡镇所有涉矿的企业、废弃矿山、矿点、矿洞进行排查整治：1.矿产资源管理包括矿业领域安全排查及矿业权退出补助共计545.22万元，保障矿业领域的安全及绿色生态健康发展。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2023年项目绩效总目标：严格落实矿业生产安全制度，验收开展整治以前封堵的72个废弃矿洞，验收开展整治以后封堵1434个废弃矿洞，达到封堵的要求。

2、预期主要的生态、社会和经济效益；保护矿业领域的安全生产，促进社会和谐发展。有利于当地的经济发展。

二、绩效评价工作情况，由我局和县应急局管理局抽调34人，组建8个检查验收小组对17个涉矿乡镇的封堵进行验收，共验收1506个废弃矿洞。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年项目总资金545.22万元，实际到位545.22万元。到位率100%。

2、项目资金使用情况分析，按工程进度进行资金的拨付，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标。

3、项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

资金安排到位后，我局项目建设按要求和进度全部落实到位。截至2023年12月31日，实际总支出为545.22万元

2、项目管理情况分析

    严格按照专项资金管理制度，规范各项经费开支，严格按照政府采购程序进行办理，竣工验收严格按照审计程序执行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济分析

(1)项目成本（预算）控制情况。项目成本控制在545.22万元。

(2)项目成本（预算）控制情况。主要是全面推进成果分析和共享应用，提交专题报告编制系列专题图件，符合矿山生态产安全的整体要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，实行村组月巡3次及乡镇月巡1次的制定，有效杜绝因非法盗采矿产资源引发的安全事故。

（2）项目完成质量，增强了生态系统固碳功能，保障了矿业权人合法权益。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度，积极推进问题的整改，确保如期完成上级下达的考核目标完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的发展，增强土地复垦利用率，提升矿区与周边生态环境适宜性。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标综合得分96分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评综合得分96分。继续严格按规定管理和使用专项资金，确保专款专用，发挥应有效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）旨在全面提升自然资源局执法质量和效能，实现存量土地、矿产违法图斑“清零”，新增违法图斑“零增长”的目标。       （二）强化内部管理，建立健全制度

（三）加强自然资源监察管理，全面提升土地、矿山等资源综合服务保障体系

（四）加强预算执行，保障国土工作有序、稳定发展。

（五）营造浓厚的学习氛围，加强专业知识的培训，提高干部职工的整体素质。

（六）建立健全各项管理制度。

七、其他需要说明的问题

无。

 

沅陵县自然资源局征地和拆迁补偿支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价得分96分。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县国土资源局现有303人，其中全额行政人员19人，全额参公及事业编制人员124人，自收自支160人。退休人员69人,遗属16人.主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

沅政办发【2005】13号，2011年4月8日沅陵县人民政府第11题专题工作会议纪要，湘政发【2018】14号，自然资办【2018】35号，湘三调办发【2018】1号，沅陵县常务会议纪要2018年第6期。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

土地出让业务相关支出21210万元，主要用于土地成本返还、征地和拆迁补偿支出、土地开发、土地评估交易费支出、土地储备业务工作经费支出，安置的62名退伍军人工资、津补贴、五险两金及乡镇国土所的公务费，土地交易中心、整理中心人员经费。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2023年项目绩效总目标：1.完成土地报批501.93亩，其中耕地95.68亩，占报批总面积19.06%；2.共收储土地24宗，总面积875.154亩;3.2023年土地出让总面积453.45亩；土地招拍挂和协议出让金279万元，全力追缴土地价款，已追缴5.9389亿元入缴国库，共计创收5.9668亿元。5.采矿权出让收益8497.94万元。

2、预期主要的生态、社会和经济效益；

    2023年预期主要的生态效益是符合土地利用总体规划，提高了生活、工作环境。经济效益是增加了财政收入，促进了县域经济的发展。

二、绩效评价工作情况

结合工作实际，按照“全面考核、重点考核工作实际”的要求，将绩效管理考核目标纳入工作重点：一、完成土地报批501.93亩，其中耕地95.68亩，占报批总面积19.06%；二、2022年土地总出让面积453.45亩，土地出让价款及追缴价款共计5.9668亿元；三、年共收储土地24宗，总面积875.154亩。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年项目总资金21210万元，县级21210万元，实际到位资金10160.5万元,欠11049.5万元。

2、项目资金使用情况分析

今年收储土地24宗，总面积875.154亩。移交地产供地24宗面积875.154亩；完成了7个批次储备项目的申报工作，已取回批单6个，面积255亩，待取批单1个。编制2023年沅陵县土地成片开发方案3个，面积1398亩。完成了湖南一目教育咨询有限公司（太常天宁高级中学）场地平整的项目工程。完成沅陵县2023年度土地储备和供应计划编制，并按计划实施到位。土地出让业务相关支出21210万元，欠11049.5万元。

3、项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

资金安排到位后，我局项目建设按要求和进度全部落实到位。截至2023年12月31日，实际总支出为12335.71万元

2、项目管理情况分析

    严格按照专项资金管理制度，规范各项经费开支，严格按照政府采购程序进行办理，竣工验收严格按照审计程序执行。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济分析

（1）项目成本（预算）控制情况,一是盘活存量土地，今年以来追缴往年欠缴土地价款5.9389亿元，土地招拍挂和协议出让金279万元，共计创收5.9668亿元.

(2)项目成本（预算）控制情况。2023年项目总资金21210万元，县级21210万元.

2.项目的效率性分析

（1）项目实施进度。用于推进土地信息储备，规划储备，促进城市均衡发展，发展县域经济。

（2）项目完成质量。主要是用于保障开展土地储备及交易人员的工资及福利保障。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度.完成沅陵县2023年度土地储备和供应计划编制，并按计划实施到位。

 (2)项目实施对经济和社会的影响.全力保障了3条高速、沅陵港、借母溪红色文化展示教育中心、人民医院南院、城南和太常污水处理厂、殡仪馆扩建等项目建设用地和村民建房转用，以实际行动夯实了用地要素保障工作。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标综合得分96分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评综合得分96分。继续严格按规定管理和使用专项资金，确保专款专用，发挥应有效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）加大土地报批力度，重点保障我县重点项目用地计划需求。牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理，继续实施土地整治工作，重点开展补充耕地、增减挂钩和工矿废弃复垦项目。

（二）强化内部管理，建立健全制度

（三）加强预算执行，保障国土工作有序、稳定发展。

（四）营造浓厚的学习氛围，加强专业知识的培训，提高干部职工的整体素质。

（六）建立健全各项管理制度。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表1