根据《沅陵县财政局关于开展2023年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩函〔2024〕23号),现将沅陵县工商联合会2023年部门整体支出绩效报告如下:

 一、部门概况

(一)部门基本情况。

本单位仅独立核算单位1个，即沅陵县工商业联合会本级，县正科级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。

单位下设2部1室即：办公室、会员部、经济联络部。

2023年末有行政编制7个。2023年末实有在职人数7人，副处级1人，正科级 1人，副科级3人，事业编制2人。退休人数11 人。提前退休1人。

本单位的主要职能是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度实际收到的公共预算财政拨款146.34万元，无政府性基金预算收入以及财政专户管理资金。

2023年度经费基本支出101.66万元。项目支出44.68万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

本单位重点对厉行节约和“三公”经费的使用和管理新修订完善了一系列相关制度，有《沅陵县工商联公务接待管理办法》、《沅陵县工商联公务车辆管理制度》、《沅陵县工商联机关财务管理制度》、《沅陵县工商联机关固定资产管理制度》、《沅陵县工商联临时聘用工作人员管理制度》、《沅陵县工商联差旅费管理办法》、《沅陵县工商联会议费管理办法》、《沅陵县工商联培训费管理办法》、《沅陵县工商联非公经济服务工作专项管理办法》等制度规定，并严格遵守执行，使得经济效益最大化。

(一)基本支出

1.工资福利支出85.99万元。

2.公用经费支出13.51万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.16万元。

3.其他资本性支出0万元。

4.“三公”经费支出1.07万元。国内公务接待费1.07万元，国内公务接待批次4次，80人次。

(二)专项支出

1、行政事业类项目支出 44.68万元。　

2、项目资金管理情况分析。严格按照《工商联预算绩效管理办法》有关要求，依法依规推进财政资金管理和使用。为了提高资金的使用效率，严格监控资金使用情况，我单位所有开支均按规定履行审批手续，并由财务负责人把关，严格履行了财务手续，做到了开支合理、手续完备、账目清楚。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析。县工商联党组对专项工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，定期召开专题会议进行检查督导，各专项任务都明确了分管负责领导和责任部室，并将完成情况与干部和部室评先评优挂钩。12月份前进行对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。

(二)专项管理情况分析。为了科学合理地评价绩效目标，我会要求项目涉及的各指标责任部门都切实做好材料收集整理、工作进展评估、协调调度等日常工作，相关文件资料、领导批示、调研成果、会议记录、所获奖项等都及时整理建册。通过检查评估，各专项任务数量指标、质量指标、实效指标、成本指标以及经济、社会、环境、可持续影响指标、服务对象满意度指标都达到了预定目标。

四、资产管理情况。固定资产合计13.26万元，在用固定资产合计13.26万元。资产保存完整，实产实物量没有超标现象，资产管理制度健全。

五、部门整体支出绩效情况

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了资金细化率100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了县工商联机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

经济性方面：每年联络联谊、调研、非公党建等工作无经费，实际工作影响大。我们围绕贯彻落实中共十八届四中、五中全会和《决定》以及省委《实施意见》有关促进非公经济健康发展的政策措施，把改善非公企业发展环境、促进非公经济发展作为调研的重点，深入非公企业开展调查研究，及时掌握非公企业发展中存在的问题，了解广大非公有制经济人士的思想和合理诉求，积极向党委、政府和市联提出合理化、建设性意见和建议。完成了“非公有制经济领域意识形态状况及应对策略。

效率性方面：一是创新了工商联对外联络工作。重点办好了县工商联（商会）网站。秉承以服务为宗旨，传播创新理念，沟通政企渠道，共享信息资源,携手与时俱进的理念,将县工商联（商会）网站办成了对外交流的窗口和会员互动的平台。二是创新工商联会员思想政治工作。第一加强了非公有制经济人士社会主义核心价值体系教育，开展了特色社会主义教育活动。第二多形式宣传县委、县政府在鼓励支持个体私营等非公有制经济发展方面的政策措施，引导非公经济人士吃透政策，用好政策，促进企业加快发展。第三分层次分领域开展对非公有制经济人士和民营企业中管理人员的培训工作，促进非公有制经济持续快速健康发展。第四继续引导非公经济人士积极投身光彩事业。

有效性方面：建好两支队伍，把工商联真正建成非公有制经济人士之家

1、抓好会员队伍建设。一是按照“稳步发展、调整结构、提高质量”的方针，全年新发展会员企业4户，发展会员12人。二是加强了沅陵镇、五强溪镇、七甲坪镇、官庄镇、凉水井镇和筲箕湾镇六个基层工商联（商会）的工作指导，积极引导其在当地党委的领导下为构建和谐社会，建设社会主义新农村做出新的贡献。三是注重非公经济代表人士队伍建设，健全非公经济人士综合评价体系，把工商联会员全部纳入到综合评价体系中。  

2、抓好干部队伍建设。一是坚持领导班子民主议事、科学决策机制，形成“用制度管人、按制度办事”的良好氛围。二是鼓励机关干部树立“简单生活，快乐工作”理念，继续保持工商联机关求真务实、坚韧不拔、创新求变、奋勇争先精神，不断提高工商联的吸引力、凝聚力和影响力。

可持续性方面：按照中央和全联的统一部署，扎实推动以“守法诚信”为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动，教育活动成果得到市工商联的肯定。积极组织和推荐非公代表人士参加各类学习培训，提高民营企业家金融知识和相关部门金融服务水平。

六、存在的主要问题

县工商联努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2023年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学、“三公经费”管理不规范等方面的问题，

七、改进措施和有关建议

(一)加强预算管理。进一步增强预算编制的科学性和准确性，细化预算项目。严格预算支出管理，增强预算约束机制，加强费用管理，规范津补贴发放。加强国有资产管理，确保国有资产安全完整，加快信息化建设。

(二)完善内部控制。修订和出台机关财务管理制度、费用报账制度、公务接待管理办法、职工福利发放办法等制度。

(三)组织财务人员培训。每年把会计、出纳及主管财务负责同志送相关机构进行业务培训，重点加强预决算管理、财经纪律政策掌握等方面的培训，提高财务人员工作能力和职业素养。

2023年沅陵县工商联部门整体支出绩效评价总得分是99分。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表 - 副本附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表