一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

机构设置及在职人员情况。史志研究室设有综合办公室、地方志编辑部、党史研究室、年鉴编辑部。无下属机构，属参照管理，单位编制人数7名，年末实有人数7人，人员分工交叉使用。

主要职责。收集整理史志资料、编写沅陵年鉴,负责党史联络宣传、地情资料的开发和利用、地方志发行，同时承办中央省市业务部门及县委县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

年鉴工作。湘志发〔2023〕2号《湖南省地方志编纂院关于切实做好2023年度全省年鉴工作的通知》。

党史联络工作。怀史联发〔2022〕1号《关于印发怀化市中共党史联络组工作规则的通知》。

党史和地方志工作。为年度常规性工作。

《沅陵县扶贫志》启动工作。中指组字〔2023〕4号《关于开展中国扶贫志丛书编纂工作的通知》

翻印《辰州府志》工作。旧志利用与开发，临时性工作。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。一是年鉴工作，属于从中央到地方的的连续性业务专项，主要用于年鉴资料收集编写过程中参加会议、出差、接待等以及《沅陵年鉴》申请书号、书籍出版产生的费用。二是党史联络工作，原湖南省党史业务系统年度常规项目，主要用于党史联络组的组织联络、资料挖掘、史料宣传开发利用及相关书籍的出版等。三是党史和地方志工作，为史志系统内的常年常规性的党史和地方志相关的业务开展。四是《沅陵县扶贫志》启动工作。属于从中央到地方的的阶段性业务工作，2023年为启动年，《沅陵县扶贫志》为全省重点编修县，全面记载新中国成立后县域所有与脱贫攻坚有关的事宜。五是翻印《辰州府志》，县内临时阶段性工作，旧志利用与开发，为当代的县域经济发展，作历史依据和参考。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。总目标是承担全县史志工作的组织实施、志书编修和指导县域内其他部门的编修工作，使史志事业长盛不衰。阶段目标是：完成好年度史志各项业务任务以及县委县政府重大中心工作。一是保证单位日常工作运转，完成县委县政府的临时任务如乡村振兴、创卫、等。二是完成上级业务部门的常规性或临时性任务如年鉴2023卷编纂出版、《沅陵县扶贫志》、翻印《辰州府志》、省市业务年度资料征集和上报。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。年度完成史料的宣传开发利用，完成年鉴编写出版发行，做好《沅陵县扶贫志》的启动及《辰州府志》翻印等工作，达到存史资政、以育后人的目的，效果明显，社会反响较好。

二、绩效评价工作情况

接通知后，单位领导高度重视，召开会议，明确财务人员落实好职责，负责绩效评价事宜，办公室工作人员做好协助。实施时，对5个项目开展和经费使用进行再次确定，做到年度内很好的全面的按质按时完成实施。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2023年，县财政拨付史志研究室项目经费40.3万元，资金全部到位。

2、项目资金使用情况分析。至12月31日，用于年鉴、党史联络、党史和地方志、年鉴2023卷编纂出版、《沅陵县扶贫志》启动、翻印《辰州府志》征、乡村振兴、创卫等工作。

3、项目资金管理情况分析。对5个项目资金的安排原则、支持范围和使用进行规范，严格按照规定组织申报、下达和公示，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

根据《地方志工作条例》和党史工作要求，结合史志工作实际，对2023年度年鉴、党史联络、党史和地方志、《沅陵县扶贫志》启动、翻印《辰州府志》、乡村振兴、创卫等工作做统一部署、统筹安排，明确部门的职责和工作要求。

2、项目管理情况分析。按要求规定项目管理相关的制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。5个项目实施前期，针对仅有的预算金额，单位领导班子召开会议就专项工作开展进行认真分析研究，并提出可行性分工计划，将责任分细分项落实到每个参与人员，将成本可控性控制到最大化，保证项目实施后续的顺利开展。

（2）项目成本（预算）节约情况。5个项目在进行成本可控后，在实施过程中，为突破财务困难造成的困境，单位更辟路径，以便于业务更好地开展。如：积极向省级业务部门汇报申请，争取到4万元《沅陵年鉴（2023）》书号费的补助，很大程度减少史志部门的资金压力。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。根据5个项目的不同情况，明确主攻方向，并充分考虑5个专项之间的交叉配合，实行分期分批，集中人员，突出重点，有针对性地进行项目开展，效率性完成率100%。

（2）项目完成质量。根据5个项目完成时间不同，史志参与人员在写、校、审稿等分工中发挥极致，保证《沅陵年鉴（2023）》书籍按时高质量出版发行；保证单位日常工作运转；完成县委县政府的临时任务如乡村振兴、创卫等 ；完成上级业务部门的临时性重大任务如《沅陵县扶贫志》的启动与编修；完成单位的党史联络、党史和地方志日常性工作和宣传。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。到2023年末，保证史志部门正常运转；利用党史正本做好地方史料的开发利用、宣传教育；《沅陵年鉴（2023）》按时出版；保证单位日常工作运转；完成县委县政府的临时任务如乡村振兴、创卫等；完成县委县政府的临时任务如乡村振兴、创卫等 ；完成上级业务部门的临时性重大任务如《沅陵县扶贫志》的启动与编修；完成单位的党史联络、党史和地方志日常性工作和宣传。

（2）项目实施对经济和社会的影响。使史志部分业务开展在县内得到有效实施，确保史志影响力不断加大，让社会重视对历史经验的借鉴和运用，不仅是为了认识和记载过去，更重要的是为县域经济发展和领导决策提供史实依据，并为未来其服务。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 

根据史志部门2023年专项资金项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为96.5分，仅在可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行扣分，因为史料的编修记载，因人的因素存有一定的差异，同时还与不同时代评价角度有关系。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）可作为以后年度预算安排、评价结果公开以及绩效评价的依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

单位主要经验及做法。领导重视是根本；科学规划统筹安排是前提；规范管理严格把关是基础；资金合理使用是关键。

存在的问题。单位项目为“零预算”，在无经费保障情况下，为了完成上级业务部门的专项项目，一是要多方及时找要资金，保证工作开展；二是能参与史志编修的人员不足。

建议。一是优化项目开展环境。二是规范管理，提高资金的拨付与使用效率。三是加强资金使用安全管理，使资金使用效率提升。

七、其他需要说明的问题

建议将党史、地方志和年鉴专项经费纳入本级财政预算，并适当增加办公经费，确保工作正常运转，以弥补史志部门人少经费缺的困境。

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表