一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

机构设置及在职人员情况。史志研究室设有综合办公室、地方志编辑部、党史研究室、年鉴编辑部。无下属机构，属参照管理，单位编制人数7名，年末实有人数5人，人员分工交叉使用。

主要职责。收集整理史志资料、编写沅陵年鉴，负责党史联络宣传、地情资料的开发和利用、地方志发行，同时承办中央省市业务部门及县委县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

年鉴工作。国办发〔2015〕64号《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015－2020）的通知》《地方志工作条例》《湖南省实施〈地方志工作条例〉办法》、中指组字〔2021〕24号《关于全力做好省市县三级综合年鉴2022年卷编纂出版工作的通知》、湘志发〔2022〕4号《湖南省地方志编纂院关于切实做好2022年度全省年鉴工作的通知》。

党史联络工作。怀史联发〔2022〕1号《关于印发怀化市中共党史联络组工作规则的通知》。

《湖南省脱贫攻坚口述史》。湘史发〔2021〕29号《关于湖南省脱贫攻坚口述史征编工作的通知》。

《湖南省重点建设项目口述史》。湘史函〔2021〕9号《关于社会主义革命建设时期湖南重点建设项目口述史征集工作的通知》

办公搬迁、乡村振兴工作。临时以报告形式拨付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。一是年鉴工作，属于从中央到地方的的连续性业务专项，主要用于年鉴资料收集编写过程中参加会议、出差、接待等以及《沅陵年鉴》申请书号、书籍出版产生的费用。二是党史联络工作，原湖南省党史业务系统年度常规项目，主要用于党史联络组的组织联络、资料挖掘、史料宣传开发利用及相关书籍的出版等。三是《湖南省脱贫攻坚口述史》。全省年度阶段性工作，主要记载脱贫攻坚工作开展期间各县域的优秀突出建设者。四是《湖南省重点建设项目口述史》。全省年度阶段性工作，主要记载社会主义建设时间沅陵人修建五强溪和凤滩电站的人与事。脱贫攻坚工作开展期间各县域的优秀突出建设者。五是办公搬迁、乡村振兴工作。主要弥补单位办公搬迁和乡村振兴工作中的经费不足，确保单位运行正常运转。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。总目标是承担全县史志工作的组织实施、志书编修和指导县域内其他部门的编修工作，使史志事业长盛不衰。阶段目标是：完成好年度史志各项业务任务以及县委政府重大中心工作。一是保证单位日常工作运转，完成县委政府的临时任务如乡村振兴、创卫、防疫等。二是完成上级业务部门的临时性任务如年鉴编纂出版、《湖南省脱贫攻坚口述史》《湖南省重点建设项目口述史》的资料征集和上报。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。年度完成史料的宣传开发利用，完成三本书籍的编写出版发行，达到存史资政、以育后人的目的，效果明显，社会反响较好。

二、绩效评价工作情况

接通知后，单位领导高度重视，召开会议，明确财务人员落实好职责，负责绩效评价事宜，办公室工作人员做好协助。实施时，对6个项目开展和经费使用进行再次确定，做到年度内很好的全面的按质按时完成实施。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2022年，县财政拨付史志研究室项目经费57．98万元，资金全部到位。

2、项目资金使用情况分析。至12月31日，用于年鉴、党史联络、征集《湖南省脱贫攻坚口述史》《湖南省重点建设项目口述史》资料征集、办公搬迁、乡村振兴等工作。

3、项目资金管理情况分析。对6个项目资金的安排原则、支持范围和使用进行规范，严格按照规定组织申报、下达和公示，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

根据《地方志工作条例》和党史工作要求，结合史志工作实际，对2022年度年鉴、党史联络、征集《湖南省脱贫攻坚口述史》《湖南省重点建设项目口述史》资料征集、办公搬迁、乡村振兴等工作做统一部署、统筹安排，明确部门的职责和工作要求。

2、项目管理情况分析。

按要求规定项目管理相关的制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。6个项目实施前期，针对仅有的预算金额，单位领导班子召开会议就专项工作开展进行认真分析研究，并提出可行性分工计划，将责任分细分项落实到每个参与人员，将成本可控性控制到最大化，保证项目实施后续的顺利开展。

（2）项目成本（预算）节约情况。6个项目在进行成本可控后，在实施过程中，为突破财务困难造成的困境，单位更辟路径，以便于业务更好地开展。如：积极向省级业务部门汇报申请，争取到4万元《沅陵年鉴（2022）》书号费的补助，很大程度减少史志部门的资金压力。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。根据6个项目的不同情况，明确主攻方向，并充分考虑6个专项之间的交叉配合，实行分期分批，集中人员，突出重点，有针对性地进行项目开展，效率性完成率100％。

（2）项目完成质量。根据6个项目完成时间不同，史志参与人员在写、校、审稿等分工中发挥极致，保证《沅陵年鉴（2022）》书籍按时高质量出版发行；保证单位日常工作运转；完成县委政府的临时任务如乡村振兴、创卫、防疫等　；完成上级业务部门的临时性任务如《湖南省脱贫攻坚口述史》《湖南省重点建设项目口述史》的资料征集和上报；完成单位的办公搬迁、地方志资料库建设工作。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。到2022年末，保证史志部门正常运转；利用党史正本做好地方史料的开发利用、宣传教育；《沅陵年鉴（2022）》按时出版；保证单位日常工作运转；完成县委政府的临时任务如乡村振兴、创卫、防疫等；完成上级业务部门的临时性任务如《湖南省脱贫攻坚口述史》《湖南省重点建设项目口述史》的资料征集和上报；完成单位的办公搬迁、地方志资料库建设工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响。使史志部分业务开展在县内得到有效实施，确保史志影响力不断加大，让社会重视对历史经验的借鉴和运用，不仅是为了认识和记载过去，更重要的是为县域经济发展和领导决策提供史实依据，并为未来其服务。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据史志部门2022年专项资金项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分，仅在可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行了扣分，因为史料的编修记载，因人的因素存有一定的差异，同时还与不同时代评价角度有关系。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）可作为以后年度预算安排、评价结果公开以及绩效评价的依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

单位主要经验及做法。领导重视是根本；科学规划统筹安排是前提；规范管理严格把关是基础；资金合理使用是关键。

存在的问题。单位项目为“零预算”，在无经费保障情况下，为了完成上级业务部门的专项项目，一是要多方及时找要资金，保证工作开展；二是能参与史志编修的人员不足。

建议。一是优化项目开展环境。二是规范管理，提高资金的拨付与使用效率。三是加强资金使用安全管理，使资金使用效率提升。

七、其他需要说明的问题

建议将党史、地方志和年鉴专项经费纳入本级财政预算，并适当增加办公经费，确保工作正常运转，以弥补史志部门人少经费缺的困境。

附件5专项资金绩效评价指标表

附件6专项资金绩效目标自评表