沅陵镇深溪口便民服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.在职人员情况：

部门整体支出绩效自评单位构成包括：沅陵镇深溪口便民服务中心本级，无二级机构。截至2021年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为38人（其中行政编制22人，事业编制16人）。年末实有人数38人（其中行政编制22人，事业编制16人）。

    2.机构设置：

    内设机构包括：党政综合办公室、党建工作站、乡村振兴办、社会管理综合治理办公室、民政所、卫生和计划生育办公室、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业站、安全生产监督管理服务中心、经管站、财政所、移民站、国土站等。

    3.重点工作计划：

第一，坚持扎实开展乡村振兴工作；第二，坚持人居环境整治，构建美丽乡村；第三，坚持因地制宜，发展优势主导产业，推进基础设施建设；第四，坚持强化队伍、转变作风，练好内功；第五，坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲；第六，坚持为人民服务，办好事办实事，打造服务型政府。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年共支出1190.91万元，评分为98分。其中：工资福利支出364.33万元；商品和服务支出为286.28万元；对个人和家庭的补助243.3万元；其他支出297万元。2021年“三公”经费总额为20.12万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2021年基本支出共562.49万元。其中：工资福利支出364.33万元；商品和服务支出为177.65万元；对个人和家庭的补助20.51万元。

2021年“三公”经费预算控制数32万元，其中：公务用车运行维护费12万元，公务接待费20万元。2021年“三公”经费总额为20.12万元。其中：公务用车运行维护费1.07万元，公务接待费19.05万元。因严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

本单位2021年由财政拨款安排专项支出628.42万元，其中包括：商品服务支出为108.32万元；对个人和家庭补助支出为222.79万元；其他支出为297万元；

本单位制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

乡村振兴项目的支出，均用在基础设施、产业发展等方面。对村级一事一议都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况分析

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：第一，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”；第二，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示；第三，严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；第四，专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我中心制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

2021年底资产共计1906.61万元，其中流动资产513.89万元(财政应返还额度260.18万元），固定资产合计98.90万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）推动乡村厕所改造和人居环境整治：隆兴村、深溪口村、龙子坪村、卢家湾村、三坝滩村、桂竹潭村、文家村7村实施厕所改造201户。11月成功举办全县人居环境整治现场会，打造隆兴村民俗民宿体验区和休闲垂钓示范区，成为农村周末观光、休闲垂钓的打卡点。隆兴村利用村里大学生资源，在原本不整洁的墙面上进行彩绘，涉及政策口号、乡村振兴、文化倡导、农村丰收时节的景象等，并成功申报市级乡村振兴示范村项目，在村内倡导垃圾分类、整治卫生死角、拆除猪舍鸡棚等措施，着力提升人居环境水平，让群众幸福感、获得感进一步增强。

（二）产业蓬勃发展：发展生产增收。有农村种养专业合作社9个，其中4个山林鸡鸡专业合作社、4个生猪养殖专业合作社、1个茶叶专业合作社、1个水果专业合作社，有特色农家乐4家，电商服务中心（站）10个。以沅陵县宏泰农业开发有限公司、深溪口横石生态土鸡养殖专业合作社、深溪口生态土鸡养殖专业合作社为龙头的生态林下鸡企业，实行“公司+合作社+农户”的运作模式，为农户提供采购鸡苗、饲料、集中育雏、统一销售以及养殖相关技术指导等一条龙服务。带动当地农户152户，人均增收3800元。积极培育以深溪口村、隆兴村为生态小水果的示范点基地。有生态露天草莓基地100亩，带动农户35户113人，人均增收2000元。柚子100亩，带动农户15户49人，人均增收1000元。香瓜、西瓜100亩，带动农户55户206人，人均增收1500元。

（三）民生得到持续改善：在提升民生福祉上狠下功夫。全面落实教育助学金、两免一补等各项政策，全乡无一人辍学，2021年，城乡居民养老保险保费征缴完成389340元3122人。4-9月，养老保险人员审核生存认证4000人次全年，上报小额贷款材料5份，5人享受政府补贴。审核上报就业创业登记证资料8份；完成系统内37人的复核工作。完成8人的灵活就业社保返还资料申报及完成深溪口政府公益性岗位4人的养老保险、医保、失业保险申报工作。11月底，全中心农村劳动力转移人数2762人，其中贫困劳动力482人。2021年，完成贫困劳动力外出务工车补资料申报与资金打卡发放（共27人,9600元）。

（四）平安建设纳入乡村振兴战略：开展创建“平安沅陵”及“社会治理创新”活动， 推行“中心户长”制，9个行政村，划分42个网格，129个微网格，形成党建网格与平安网格“双网融合”，排查矛盾纠纷19起,成功调解18起，调解成功率94.74%。加强宣传，采取悬挂横幅30条，发放宣传单1200余份，张贴标语300余条，参加综治保险2813户，99%参保。开展全民禁毒宣传教育活动4次，各村组织禁种踏查排查1次，固定标语5幅，横幅40余条，发放宣传折页1000份。反邪教警示教育活动1次，发放宣传资料200余份。加大扫黑除恶宣传，设置大型广告宣传牌3块，固定标语28幅，张贴公告500份,各村、各行业部门每月开展一次滚动排查。提升乡村治安防控能力，维护政治社会和谐稳定。

（五）党的建设不断加强：有农村种养专业合作社9个，其中4个山林鸡鸡专业合作社、4个生猪养殖专业合作社、1个茶叶专业合作社、1个水果专业合作社，有特色农家乐4家，电商服务中心（站）10个。以沅陵县宏泰农业开发有限公司、深溪口横石生态土鸡养殖专业合作社、深溪口生态土鸡养殖专业合作社为龙头的生态林下鸡企业，实行“公司+合作社+农户”的运作模式，为农户提供采购鸡苗、饲料、集中育雏、统一销售以及养殖相关技术指导等一条龙服务。带动当地农户152户，人均增收3800元。积极培育以深溪口村、隆兴村为生态小水果的示范点基地。有生态露天草莓基地100亩，带动农户35户113人，人均增收2000元。柚子100亩，带动农户15户49人，人均增收1000元。香瓜、西瓜100亩，带动农户55户206人，人均增收1500元。

六、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了资金紧张问题。

 （二）财务预算管理制度不健全。工作的对象十分复杂，但却没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

七、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）严格把控“三公经费”的使用。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1深溪口部门整体支出绩效评价共性指标表附件2深溪口部门整体支出绩效评价基础数据表附件3深溪口部门整体支出绩效自评表