沅陵县肖家桥乡2020年度部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发[2012]33号）等文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一.部门概况

（一）部门基本情况。

1.机构人员情况：

本单位内设2个机构。截至2020年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为68人。年末实有人数42人（行政编制23人，事业编制19人）。

2.主要职能：

我乡坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导。按照县委、县政府建设的总要求，保证我乡经济、社会、环境有序、快速发展。团结带领全乡广大干部群众，解放思想，抢抓机遇，克服困难，实现肖家桥乡经济和社会事业的全面发展。

3.重点工作计划：

（1）扎实开展精准扶贫工作。2020年是实现脱贫攻坚的关键一年，我乡党委、政府的中心工作。

（2）继续推进基础设施建设，练好基本功。

（3）强化队伍、转变作风，练好内功。

（4）坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲。

（5）围绕打造服务型政府，切实抓好各项基本基础工作不动摇。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年度收入1222.38万元，年初结转和结余380.23万元，共支出1570.29万元，结转下年结余32.32万元。其中：基本支出521.73万元，项目支出1048.56万元。严格控制三公经费，共支出26万元，未超过26万元的控制线。

二.部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2020年共支出521.73万元。其中：工资福利支出436.73万元；商品和服务支出为65.17万元；对个人和家庭补助支出19.83万元。

2020年“三公”经费预算控制数26万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费20万元。

2020“三公“经费总额为26万元。其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费20万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）项目支出

项目支出共1048.56万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三.部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：我乡扶贫支出，均用在基础设施及相应扶贫工作开展等方面。对使用程序进行了严格的规定。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1.专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四.资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

肖家桥乡政府2020年底资产共计1021.33万元，包括流动资产693.2万元，固定资产合计186.04万元。1、其中房屋类资产，总面积账面数4200平方米，价值90万元。2、交通运输工具1辆，本田-CRV公车一台，价值10万元，无盘盈盈亏。3、其他价值，价值86.04万元，无盘盈盈亏。

五.部门整体支出绩效情况

（一）抓好全乡产业结构调整：重视并继续加强对脐橙、橘子等新兴产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。

（二）粮食生产方面：农业是生命线,抓好粮食生产工作，对维护社会稳定起着重要作用。乡政府高度重视，认真贯彻落实国家的支农惠农政策。一方面组织抓好良种补贴发放工作,另一方面为确保粮食增产增收，乡农技站大力推广良种种植，注重农作物病虫害防治，抓好农作物中耕管理，确保粮食安全稳定。

（三）养殖业生产方面：畜牧业是带动群众增收的一项支柱产业，在群众增收的产业中有不可替代的作用。我乡坚持走“科技养殖”之路，增强养殖业发展动力。抓好春、秋防疫工作，确保防疫密度，主要疫苗注射率均达100%，切实防控动物疫病的发生，全年未发生一起大规模动物疫情。带动了经济发展，促进了养殖户的生产积极性。

（四）加快基础建设：一是历年来借冬春水利建设之机，多渠道争取资金，发动群众掀起农田水利建设热潮，对全乡水利工程进行整复修，及时对受临路建设影响无法耕种的土地、需要修复的沟渠、复垦田地等问题进行协调，妥善的解决；二是积极做好防汛工作，对辖区的骨干山塘进行了全面清障。三是道路交通建设。加大基础公路建设维护力度，极大改善了村级公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）文化建设、经济建设、生态建设共同发展：一是通过横幅、广播宣传车及村村响广播等方式宣传核心价值观，二是通过开展群众活动，集中宣传社会主义核心价值观、开展志愿服务活动。三是不断建立、完善乡村级文化活动中心，完善我乡文化工作站的硬件设施。四是坚持不懈抓创卫。今年全乡各村配置专职保洁员，组织全体乡、村干部集中开展了环境卫生集中整治活动，组织驻村干部入户开展农村卫生评比，并在年终对环境卫生好的给予一定奖励，有效制止了乱堆乱放、乱排污水、散养畜禽的现象。

（六）工会、妇儿、共青团等工作：工会班子健全，职工入会率达100%。在共青团建设方面坚持党建带团建，团的组织网络日益健全，逐步建立壮大本乡自己的青年志愿者队伍。妇联工作有声有色。

六.部门整体支出绩效评价结果

（一）我乡部门整体支出绩效评价指标得分93分，评价为良好。

（二）扣分方面：

1.结转结余率在0%-50%之间，故该项扣2分；

2.管理制度健全性，记账会计没有会计从业资格证，故该项扣1分；

3.经济效益，故该项扣1分；

4.行政效能，故该项扣1分；

5.社会公众或服务对象满意度在百分之八十七左右，故该项扣2分。

七.存在的主要问题

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。乡一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是筑桥铺路还是维修维护，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。乡财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）内部控制制度不健全。乡财政内部控制与财政管理工作不适应，因为乡财政管理工作涉及乡资金管理的全过程，二财政内部控制却只包含资金管理的部分过程，所以造成内部控制与财政管理的范围不匹配；乡财政内部控制不能得到顺利落实，使财政内部控制不能发挥应有的作用；乡财政内部控制配套设施不足，减弱了内部控制的执行力度，阻碍了经济的持续发展。

八.改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善我乡的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

（四）严格把控“三公经费”的使用。加强领导，建立专项检查长效机制；狠抓落实，严控各项预算外支出；完善监制，防控共建长效机制，做到提高工作效能，从严控制会议和招待费开支，强化会议年度计划和审批管理制度，严格会议费预算管理，严格会议费报销和支付管理，建立会议费公示制度和会议年度报告制度，及时汇总分析，加强管理规范财务管理等，从各方面对经费进行控制，形成完善有效的管理机制。

肖家桥乡人民政府

2021年6月16日

肖家桥乡2020年部门整体支出绩效评价指标表