根据县财政局《关于开展2019年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》沅财绩函﹝2020﹞71号文件精神，我局组织相关股站室对2019年度部门专项资金支出绩效进行了全面综合评价，现就自评情况报告如下：

一、项目概况

1、项目单位基本情况。沅陵县农业局下辖 23 个单位，其中局机关内设机构13个，包含办公室、政工人事股、政策法规股、计划财务股、乡村振兴及产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植与种业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农田建设与农垦股；二级事业单位10个（未含2个自收自支单位）。农技推广中心（粮油站、植保站、经作站、土壤肥料工作站）、茶叶技术推广站、农业资源与环境保护站、农产品质量安全检测站、种子管理站、农业综合执法大队、原种场、农科所、一体化、乡镇企业站。编制和实有人员情况：全局编制总额 170人，其中行政编 26 个，全额事业编144  个。全局年末实有人数 129 人，退休人员144人，遗属人员20人。

2、项目基本情况。

2019年度沅陵县农业局共实施财政专项项目6个，项目资金总额 9244.35 万元（含上级预算支出），由上级财政部门按照当年度本级财政预算安排，根据项目申报内容，统一安排拨付。所涉及专项项目主要用于“三农”领域农业生产发展、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、农产品加工与促销、扶贫生产发展及其他农业支出等内容，项目涉及受益对象主要为农户、家庭农场、种粮大户、农业农村专业合作社，企业等涉农经营组织。

二、项目资金使用及管理情况

1.资金到位情况：截至2019年12月31日，已拨付专项资金共 9244.35 万元(其中本级专项340万元：视频系统村村通40万元、定点屠宰无害化处理40万元、农村“厕所革命”200万元、农村人居环境整治40万元、大棚房摸排20万元。）。

2、资金使用情况：2019年专项资金共支出9244.35万元。（1）农林水支出 9067.45万元；(一般行政管理事务67.02万元；农业科技转化与推广服务20万元；病虫害控制专项109.36万元；农产品质量安全33.21万元；执法监管及统计监测与信息服务及防灾救灾专项资12.99万元；对外交流与合作及农业生产支持补贴5.4万元；农业组织化与产业化经营78.54万元；农产品加工与促销专项资金100万元；农业资源保护修复与利用专项6.08万元；扶贫生产发展8524.61万元；农村综合改革及其他农业支出110.24万元;（2)节能环保176.90万元。

3、资金管理情况。我局按照中央、省、县专项资金管理办法，结合工作实际，严格执行专项资金管理规章制度，确保专项资金专款专用。建立了专项资金使用管理责任制，成立了项目资金管理小组，调度专项资金的使用，在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。专项资金分配管理上：农业农村局制定了专项项目申报指南，明确了资金支持的范围和资金支持额度，分别组织全县各乡镇村按项目要求进行申报，经专家组对所申报的项目开展论证，从中选优立项，然后根据突出重点、兼顾发展的分配的原则，公平合理拟定资金分配方案。专项资金管理制度方面：农业农村局制定了《沅陵县农业专项项目资金管理办法》使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。

三、项目组织实施情况

    1、严格管理项目申报流程，组织农业局专家组对所申报项目开展论证，从中选优立项。

    2、制定了项目总体实施方案，并指导各项目区依据总体实施方案和项目批复文件的要求，落实各个项目的具体实施过程，并明确责任主体，使项目管理进一步规范。

3、对项目实施进程进行督查，在各项目进程中的关键环节中，组织项目管理相关部门对项目实施情况进行抽查督查。

4、加强项目验收及考评，年底结合各项目区自评及局抽查情况，对项目予以考核评优。

四、项目绩效情况。

1、科技转化与推广服务。利用项目资金，稳定粮食生产面积，发展优质稻。稳定粮食播种面积72万亩，水稻41万亩。推广高中档优质稻31万亩，创建示范片样板。大力发展稻田综合种养，推进稻鱼、稻虾、稻鸭、稻娃、稻蟹技术，巩固“稻-菜”、“稻-油”、“稻-菜”、“稻-瓜”轮作模式。

2、病虫害控制。实施农药零增长行动，2019年化学农药使用量在上年基础上减少4%，创建辰龙关茶叶农药零增长技术集成展示示范区，应用绿色防控、统防统治、生物多样性指数增加20%。抓好主要农作物病虫害大面积防控和植物疫情防控。坚守主要农作物重大病虫害草地贪夜蛾、二化螟、稻瘟病、稻飞虱、柑橘大实蝇等不大面积发生成灾，坚守重大植物疫情不恶性传播蔓延底线，重点抓好了稻水象甲防控，严防柑橘黄龙病、葡萄根瘤蚜、红火蚁传入。强化非洲猪瘟防控，强化对城区定点屠宰场的监管。会同畜牧水产事务中心及各乡镇召开村级防疫员、生猪养殖场户、贩运户座谈会，宣传防控政策，严禁从疫区等高风险区调运生猪及生猪产品，禁止使用泔水饲喂生猪，加强养殖场人员管理、消毒、封闭等生物安全措施，每天对生猪养殖场、生猪交易市场及定点屠宰场等重点场所进行严格排查，生猪进场前必须实行抽取血样检测，改变生猪宰后血样抽检方式，降低疫情风险，使疫情得到有效控制，防控效果明显，尤其是规模化养殖场的疫情全面稳控。

3、农产品质量安全监管。加大检测力度，积极开展专项检测。2019年，全县农残速测完成1659批次、农残定量完成15批次，所检样品农残速测合格率99.7%，农残定量合格率100%。全年共检测样品3486批次，总合格率99.9%，其中蔬菜抽检3015批次，35个品种，合格率99.9%，水果抽检431批次，18个品种，合格率100%，茶叶抽检40批次，合格率100%。农产品监测范围扩大至萝卜、胡萝卜、菠菜、莴苣、甘蓝、香菇、香蕉、苹果、梨、葡萄等蔬菜水果共75项。加强农业投入品监管，果园、基地、示范片做好农业投入品登记台账。加强与司法部门对接，严厉打击违法违规经营与使用行为，对农业投入品违法经营与使用行为进行立案查处。

4、农业组织化与产业化经营。充分发挥新型经营主体带动作用，通过省市龙头企业、种养专业合作社、五星级休闲农庄等新型经营主体带动贫困户，建立利益联结关系。县省市级农业产业化龙头企业达23家，农民合作社达733家，种养大户达15802家。五星级休闲农庄5家，省级休闲农业示范乡村（点）1处，旅游企业17家，挂牌农家乐120家。电商企业25家，电商服务中心203个。

5、农产品加工与促销。抓好现代农业特色产业园建设，促进农产品加工业的发展，对产业园进行产前、产中、产后促销等工作指导。全县每个乡镇兴办2个示范特色产业园区，共创办乡村级特色产业园429个。

6、 扶贫产业发展。县政府出台了沅办发〔2019〕号《沅陵县农业产业扶贫奖补暂行办法》，对建档立卡贫困户自主发展种养产业和新型经营主体带动建档立卡贫困户发展产业进行奖补。充分调动贫困户发展产业的积极性。文件中涉及水稻、粮油经济作物水果、中药材、蔬菜、生猪、肉牛、山羊、家禽、蜜蜂等方面。通过对有贫困户参加的专业合作社、新型经营主体建立利益联结机制，达到脱贫攻坚的目的。

7、着力改善农村人居环境。完成了74个行政村提升生活垃圾治理和40处非正规垃圾堆放点整治；完成20个行政村生活污水治理和99个村环境综合整治；改(新）建农村卫生厕所2189户；农业畜禽粪污和农作物秸秆资源化利用率分别达到70%和84%；创建胡家溪、落仙处、柳林汊、江溪口4个市级农村人居环境整治示范村；创建田家坪村市级美丽乡村和夸父山村县级美丽乡村示范村各1个。

8、农业资源保护修复抓好耕地质量提升。稳步推进测土配方施肥技术应用，配方肥施用面积30万亩，覆盖水稻、玉米、油菜、蔬菜、茶叶等5个我县主要农作物。开展肥效田间试验，2019年在二酉乡洪水坪村完成田间肥效试验3个。其中水稻利用率试验1个；水稻配方校正试验1个；辣椒2+X1试验1个。健全与完善耕地资源管理信息系统，已完成并更新录入至2019年度的全部采样地块基本情况调查资料和2019年度土壤测试结果数据的录入。累计录入土壤样点8998个，录入化验检测结果54438项次化验结果。建立了我县测土配方手机专家系统，该系统覆盖全县21个乡镇和2个便民服务中心，共计369个行政村的所有耕地。通过手机查询，为全县所有农户提供免费施肥技术指导。

9、农业执法力度加强。狠抓农业执法监督，严厉打击司屠滥宰。全面开展“大棚房”问题清理整治，遏制农地非农化，通过大棚房整治，耕地红线保护率达标，实现农业可持续健康发展。全年共出动执法人员320余人次，检查农资经营门店、市场133家，立案查处违法经营农资案3起，结案3起。移交公安机关一起，移交市场监督局2起。全年共查获出售“白板肉”案件11起，其中麻溪铺立案1起，五强溪镇立案3起，荔溪乡立案1起，陈家滩乡立案1起，楠木铺乡立案1起，凉水井镇立案1起，筲箕湾镇立案1起，沅陵镇立案2起。取缔城区居民区屠宰菜牛窝点2处（沅陵镇凤凰山社区1处，沅陵镇龙泉山社区太平溶小区1处）。没收销毁肉品切实维护了农民的切身利益，得到了广大农民群众的好评。

五、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效上还需进一步加强。本单位由于机构改革，新成立的农业农村局只能增加很多，经费却未增加，年初编制的预算不够精确，编制范围不全面，预算执行情况还有待进一步加强。再加上预算内资金拨付不能及时到位，导致工作开展有影响。预算经费难以维持我局日常工作的正常运转，部分项目支出预算编制方面经济科目设置欠科学性，资金管理有待于加强。

六、其他需要说明的问题

2019年未实施完工的专项项目继续有效的实施。对项目完成情况进行归纳总结，吸取上年度的经验和教训，以便更好地实施下年度的工作项目。

在实施项目的过程中也发现了一些存在的问题：农村劳动力大量转移，农业机械化程度不高，导致农业用工紧张，农业生产成本增加。农业人才缺乏。一方面现代农业系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求，另一方面是现有的人才队伍老龄化、专业人才缺乏。

七、改进措施和有关建议

1.措施

加强政策学习，认真学习《预算法》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。进一步加强资金管理，严格执行财经纪律，加强各股室对项目资金的跟踪管理，做到专款专用，做出成绩。

2、建议

根据责、权、利对等原则，我局的事务性专项经费未列入预算，导致各项业务工作推进表现运转困难，请求给予足够的经费保障！进一步加强资金管理，严格执行财经纪律，加强各股室对项目资金的跟踪管理，做到专款专用，做出成绩。

附件1专项资金绩效评价指标