沅陵县档案局2018年度项目绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：沅陵县档案局位于沅陵镇新村，正局级，为县人民政府直属参照公务员法管理事业单位。实有编制12人，2018年末在职12人(含2005年撤区并乡3人)、退休14人（含提前退休1人），共26人。其中内设档案管理股（即县档案馆）现管理有217个全宗，保管存放各种档案计21万余卷（盒、册、件）。

（二）项目基本情况简介：本年主要是特定管理和县档案馆建设项目。1、特定管理功能科目为一般行政管理事务，为常年性项目，主要是用于县档案馆档案日常管理的以保存和保护国家重点档案为主的如修裱加固、装具更换、设备购置、数字化等工作，重点包括：反映1949年以前中国共产党及其领导的革命组织、革命根据地、革命政权，以及革命活动家的档案；反映明清时期的政权机构、社会组织和著名人物的档案；中华人民共和国成立以来的重点档案。中国重档案目录基础体系建设（省级资金）主要是针对围绕国家重点档案的目录基础体系建设发生的一系列如录入、校验、存储、上报、必要设备添加等，属于档案管理子集，故一并纳入本项目同步管理；2、县档案馆建设项目是依据湘发改投资〔2009〕554号、怀发改投〔2010 〕92号设立，功能科目为档案馆，为阶段性项目，主要目标是按计划完成我县新国家综合档案馆工程任务，夯实我县档案事业硬件基础设施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况：1、特定管理项目资金共100.54万元（2018年县财政共下拨20万元，上年结转80.54万元）；2、县档案馆建设项目资金：上年结转180.33万元。

（二）项目资金使用及管理情况：1、特定管理支出80.54万元用于：扶贫捐赠、创建支持、党建活动及阵地建设等开支9.47万元；县档案馆内现有保存档案21万余卷册档案的日常管理、国重档案抢保工作等方面为主的修裱、加固、重新整理并更换卷壳来减缓档案的老化和防止再破损和粘连、装具更换、设备购置维护、数字化等工作的商品和服务开支，临时库房空调运行、抽湿机运行等开支,县档案馆国重档案目录基础体系建设前期初步清点、初步文件目录录入开支计71.07万元；2、档案馆建设项目支出64.92万元，主要包括密集架安装27.5万元、监理费（结清）10万元、低压配电20万元、太阳能路灯安装4.94万元等；3、特定管理部分跨年，结转20万元到下一年；4、档案馆建设项目因多种原因，结转115.41万元到下一年；5、制订有《沅陵县档案局项目资金管理制度》。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：严格按国家相关规定和《沅陵县财政投资评审管理暂行办法》、《沅陵县财政项目资金管理暂行办法》、《沅陵县项目资金使用绩效跟踪考核暂行办法》等管理项目，都依按政府采购管理程序严格办理了包括招投标在内的政府采购手续。

（二）项目管理情况：严格按财务制度对专项资金的管理模式管理，成立有沅陵县档案局专项资金领导小组，制定有沅陵县档案局专项资金管理使用制度、工作措施（方案、规划等），严格执行专项资金使用范围，严格执行专项资金支出财务规定。实际工作中，主要是实行局长首问负责制、集体管理，分管财务的同志对资金使用具体负责。如特定管理中的档案管理由分管办公室和档案馆的同志牵头，由档案馆相关工作人员对库房档案日常管理和需要进行的抢救保护的档案及设施提出具体的计划和实施手段，并会同局办公室和财务人员就资金的分段落实提出具体操作计划，报局党组研究同意后予以实施，并明确从项目启动到完成由专人负责；又如档案馆建设项目主要由局长牵头抓，分管领导具体抓，集体决策并由工作人员具体执行，并依据相关规定牵头协调财政、发改、审计、纪检等县直单位进行相应管理。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析。1、项目成本（预算）控制情况：特定管理项目资金共100.54万元（2018年县财政共下拨20万元，上年结转80.54万元）、县档案馆建设项目资金上年结转180.33万元，实际共支出145.46万元，共结转135.41万元到下年，没有超出预算；2、项目成本（预算）节约情况：2018年特定管理和档案馆建设项目成本未超出计划，可控。

（二）项目的效率性分析。1、项目的实施进度：特定管理全部按计划要求的时间完成，其中国重档案目录基础体系建设国重档案初步清点、目录录入已上报省档案局和进入了国家档案局数据库，档案馆建设项目属于跨年项目，受多种因素影响，基本按计划完成了当年工程任务；2、项目完成质量：特定管理项目（含国重档案目录基础体系建设）和档案馆建设在实施过程中，都做到认真组织、规范设计、严格流程管理、达标验收；3、部分项目存在实施和落实进度不快、资金支付结算延时等情况。

（三）项目的有效性分析。1、项目预期目标完成程度：2018年预期目标基本完成；2、项目实施对经济和社会的影响：特定管理具有其特殊性，围绕局馆运行、档案管理发挥了应有作用，国重档案和档案馆建设目的之一是依据法律、相关规章、标准来安全专业管理应管理的、已移交进馆、托管寄存、征购或收购、捐赠在县档案馆的机关、企事业单位、社会团体以及个人的档案，统一集中的管理较之分散的管理从运行成本上来说可以大幅减轻机关、企事业单位、社会团体以及个人的经济成本，从安全上来说可以确保档案专业性安全完整保管，从利用上来说可以更方便档案查找利用等，这些都切切实实起到了维护单位和个人相关权益、促进社会和谐稳定的作用。

（四）项目的可持续性分析。1、特定管理以经常性工作为主、阶段性项目为辅，档案馆建设项目为持续性阶段项目，两大项目实施都比较规范、专业，有相应的标准要求，项目资金控制严格、政策执行有力，确保了项目的可控持续开展；2、所有预算内项目按计划年度县财政都会按预算拨付该笔项目经费，可以为项目的持续运行提供充足的资金保障；3、人员机构安排方面：国家、省、市和县委、县政府一直以来都重视县级档案事业的发展，每年国家、省、市档案局都会组织档案专业知识培训班，所有项目成立有领导小组并由指定工作人员负责等。

五、其他需要说明的问题

（一）县档案馆建设项目存在实际需求资金的申请及拨付与项目进度有点脱节，受资金不足和其他原因影响，推进进度较缓慢导致整个项目建设周期延长，2018年虽然基本完成了年度计划、累计完成了主要土建工程计划，但竣工验收与决算审计进度缓慢，新的县国家综合档案馆无法及时交付使用，要加强与有关部门的沟通协调工作，加快推进县档案建设项目后期扫尾工作，争取早日完成项目顺利回迁。

（二）进一步强化有关项目资金管理和财务检查监控制度、项目资金日常管理和财务监督检查工作，要积极探索专项资金绩效考评结果的有效利用途径，逐步将专项资金绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，做到预算精细、审批严格、执行严控。

专项资金绩效评价指标.xls