一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况:本单位仅独立核算单位1个，即沅陵县公安局交通管理中心本级，县正科级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。单位下设9个乡中队。2023年单位核定行政编制人数41个。2021年末实有在职人数41人，公益性岗位人员104人，临时人员20人，退休人数4人、提前退休人员2人，共计171人。

本单位的主要职能是：贯彻执行国家有关道路交通安全，交通秩序的法律，法规和政策；加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；抓好道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好管理权限内的机动车注册登记和驾驶员考试管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日，集会，游行，示威和体育活动的交通秩序，保证首长，外宾车辆行驶安全与畅通；制止、协助破获在道路上的犯罪活动，承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

重点工作计划：完成交通道路全年的顽瘴痼疾整治工作等。

2、项目的实施依据:湖南省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法。对道路交通违法行为进行处罚。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

  2023年项目资金一个，主要用于基础设施的维护和建设，道路交通事故社会救助作用等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。完成全年专项业务收入的入库(包括行政事业性收费、罚没收入)。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2023年项目资金为财政预算资金拨款。年初预算1383万元，决算数为980.06万元。

2、项目资金使用情况分析。资金使用主要用于基础设施的维护和建设，道路交通事故社会救助作用等。

3、项目资金管理情况分析。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金据传有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。及时发现和查处各类交通违法行为。对交通违法行为处罚到位。

2、项目管理情况分析。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。按照工作要点和专项资金使用方案执行，有效地开展了宣讲、对困难党员的慰问其他职能工作。

（2）项目成本（预算）节约情况

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。全年按照进度完成了各项工作。

（2）项目完成质量。全部按照质量要求完。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。完成程度100%

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施对经济和社会的直接影响

四、综合评价情况及评价结论。以上项目为常年性项目，是交管部门凝心聚力“十三五”行动的具体抓手和有效载体，增强了领导干部履职尽责能力，为人民群众办了许多实实在在的事情，增强了群众幸福感、获得感，密切了干群关系，提升了政府公信力，提高了党的执政能力。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。为进一步做好公安局交通管理工作，建议明年增加项目经费。 

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真践行习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想，坚决落实中央、省委和市委关于组织工作的各项决策部署，在凝聚人心、汇集力量上着力，为服务县委“一中心三基地”战略部署和“一路一水一线”、“一带三园五区五县”战略布局提供广泛力量支持。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

 为进一步做好公安局交通管理工作，建议明年增加项目经费。 

2023年公安局交通管理中心部项目支出绩效评价总得分是98分。

 附件5专项资金绩效评价指标表(以决算数）附件6专项资金绩效目标自评表（以决算数）