根据《沅陵县财政局于开展2023年度部门整体支出和专项支出绩效自工作的通知》(沅财绩函〔2024〕23号),现将沅陵公安局交通管理中心2023年部门整体支出绩效报告如下:

一、部门概况

（一）部门基本情况.本单位仅有独立核算单位1个，即沅陵县公安局交通管理中心本级，县正科级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。单位下设9个乡中队。2023年单位核定行政编制人数41个。2023年末实有在职人数41人，公益性岗位人员104人，临时人员20人，退休人数4人、提前退休人员2人，共计171人。

本单位的主要职能是：贯彻执行国家有关道路交通安全，交通秩序的法律，法规和政策；加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；抓好道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好管理权限内的机动车注册登记和驾驶员考试管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日，集会，游行，示威和体育活动的交通秩序，保证首长，外宾车辆行驶安全与畅通；制止、协助破获在道路上的犯罪活动，承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

重点工作计划：完成交通道路全年的顽瘴痼疾整治工作等。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度全年决算总收入2561.55万元；上年结转0万元，其中公共财政拨款2561.55万元。

2023年度全年决算总支出2561.55万元，其中基本支出1581.49万元，项目支出980.06万元。基本支出主要用于工资福利支出1377.15万元、商品服务支出192.67万元、其他对个人和家庭的补助支出11.67万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）人员经费支出1388.82万元，占基本支出87.8%，用于根据国家规定安排的工资性支出。

（2）日常运行公用经费支出192.67万元，占基本支出12.18%，用于按国家规定开支标准安排的保障办公室正常运转的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、维（护）修费、其他支出等日常运行公用经费支出。其中：办公费4.89万元，水费4.1万元。电费14.8万元，印刷费23.14万元，差旅费7.24万元。

三公”经费的使用和管理情况

我中心按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐标准，要求出具接待函和公务接待审批表、参加人员、点菜单明细清单方可报销招待费，并由专人负责管理安排。

2023年沅陵县公安局交通管理中心“三公”经费预算总额为76.57万元，实际支出总额76.57万元，在预算控制额以内。具体情况如下：

①2023年公务接待费预算3.67万元，实际支出3.67万元，在预算控制额以内。

②2023年公务用车购置及运行费预算数72.9万元，实际支出数72.9万元。在预算控制额以内。

③2023年因公出国（境）费无预算、无支出

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2023年项目资金收入980.06万元，其中财政拨款收入980.06万元。

2、项目实际使用情况分析。项目总支出980.06万元。主要用于全县道安委项目支出等。

3、专项资金管理情况分析。专项资金达到了专款专用；有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金据传有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。本中心本严格执行专款专用，确保专项业务费的支出落到实处。

（二）专项管理情况分析。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

专项资全部由金财政资金安排落实全部到位980.06万元、支出980.06万元。

四、资产管理情况

固定资产合计2291.50万元，在用固定资产合计2291.50制度健全。资产保存完整，实产实物量没有超标现象，资产管理制度健全。

五、部门整体支出绩效情况

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了资金细化率100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了县交警大队支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

经济性方面：我们根据县政府及县财政对本队人员经费，公务经费进行核定。我队能认真对本队预算经费进行严格合理的分配和使用，确保本队各项工作顺利开展。县政府根据本县的实际道路交通拥堵和车辆不断增加，拨出经费不断改善路面交通设施建设。增加公益性岗位人员，保证协警人员经费拨付到位。

效率性方面：一是改善城区路面交通设施。重点是为县城区主要路段增加多个高清电子警察；以及交通护栏。为缓解城区路面交通压力，我们不仅从人力上加大力度，还从物力上增加大量硬件设施。经费不足部分本队从收取的交通罚款返回中拿出大量资金用于交通设施建设中。确保道路交通安全和畅通。并创建了交通信息通讯平台，让广大驾驶员能通过网络了解更多交通信息。二是创新干警及协警思想政治工作。第一加强了对本队干警及协警核心价值体系教育，开展了特色社会主义教育活动，进一步弘扬“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”的优秀建设者精神。第二多形式宣传县委、县政府政策措施，引导本队人员吃透政策，用好政策，促进队伍加快发展。第三分层次分领域对干警及协警的业务培训工作，以进一步提高本队人员业务能力和水平。第四继续开展大走访活动。包片包户，深入群众深入最基层了解群众的心声。做到全心全意地为人民服务。

有效性方面：建好交警队伍。为更好地全面地做好全县的交通管理工作,先后成立了9个乡中队,加强对各个乡道的交通管理.不紧增加了人力,还从经费中拿出一部分用于增添和改善乡中队的办公设备和交通工具.为他们提供后勤保障服务。可持续性方面：各项目均为交通管制中心工作职能，已列入年度工作计划和省市绩效考核内容，常年持续推进。

六、存在的主要问题

县交警大队努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，2023年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学等，资产管理松散等情况。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理。进一步增强预算编制的科学性和准确性，细化预算项目。严格预算支出管理，增强预算约束机制，加强费用管理，规范津补贴发放。加强国有资产管理，确保国有资产安全完整，加快信息化建设。

（二）完善内部控制。修订和出台机关财务管理制度、费用报账制度、公务接待管理办法、职工福利发放办法等制度。

（三）组织财务人员培训。每年把会计、出纳及主管财务负责同志送相关机构进行业务培训，重点加强预决算管理、财经纪律政策掌握等方面的培训，提高财务人员工作能力和职业素养。     

八、自评得分

  2023年度沅陵县公安局交通管理中心部门整体支出绩效评价总得分是99分。

 附件1部门整体支出绩效评价共性指标表 - 副本附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表