目  录

第一部分  明溪口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  明溪口镇人民政府概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

7.监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成其他临时性工作。

二、机构设置及决算单位构成

本部门共有在职人员72人，其中行政编制32人，事业编制36人，参公管理事业编制2人，差额1人，自收自支1人。

（一）内设机构设置。明溪口镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建工作站、纪检监察室、扶贫工作站、计生办、民政所、治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综治办、财政所、文化综合服务站、林业站、社保服务站、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。纳入部门决算单位构成2020年部门决算编制范围的单位包括：明溪口镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

明溪口镇2020年年初结转652.05万元，决算收入总计2655.72万元，较2019年增加773.91万元，增长41.12%，主要是因为2020年度财政专户资金纳入决算。2020年度决算支出总计2655.72万元，与2019年相比，增加773.91万元，增长41.12%。主要是因为2020年度财政专户资金纳入决算，且2020年度疫情及普查期间各项开支大幅增加，支出较去年变动较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2003.67万元，其中：财政拨款收入1923.53万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.14万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2494.55万元，其中：基本支出1076.51万元，占43.15%；项目支出1418.04万元，占56.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2575.58万元，比2019年增加693.77万元，增长36.87%；2020年度财政拨款支出总计2575.58万元，与2019年相比，增加693.77万元，增加36.87%，主要是因为2020年度财政专户资金纳入决算，且2020年度疫情及普查期间各项开支大幅增加，支出较去年变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2575.58万元，占本年支出合计的96.98%，与2019年相比，财政拨款支出增加693.77万元，增加36.87%，主要是2020年度财政专户资金纳入决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2575.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1512.87万元，占62.66%；卫生健康（类）支出70万元，占2.90%；农林水（类）支出811.94万元，占33.63%；灾害防治及应急管理（类）支出19.6万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2575.58万元，支出决算数为2575.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1235.9万元，支出决算为1235.9万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为276.9万元，支出决算为276.9万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为274.48万元，支出决算为274.48万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为507.46万元，支出决算为507.46万元，完成年初预算的100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1040.87万元，其中：人员经费671.48万元，占基本支出的64.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费369.39万元，占基本支出的35.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为35.21万元，完成预算的97.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为29.21万元，完成预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.21万元，占82.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占17.04%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为29.21万元，全年共接待来访团组257个、来宾3974人次，主要是各项检查工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是公务租车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出369.39万元，比上年决算数增加144.01万元，增长63.90%。主要原因是：2020年度财政专户资金纳入决算，且2020年度疫情及普查期间各项开支大幅增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费20.36万元，用于召开各项乡镇工作推进会议，人数93人，内容为党建、疫情防控、综治等各项工作推进；开支培训费0.26万元，用于开展各类培训，内容为入党积极分子、预备党员、党员和应急部门等各类人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

我镇部门整体支出绩效评价指标得分95.34分，评价为良好。

扣分方面：预算完成率为92.38%，故该项扣1分；预算控制率为1.43%，故该项扣1分；结转结余率为11.16%，故该项扣0.46分；资产管理保存完整，但因人员流动性大，资产专人管理不到位，故该项扣2分；经济效益一般，故该项扣1分。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县明溪口镇政府2020年部门决算公开表

沅陵县明溪口镇政府2020年部门整体支出绩效自评报告