目  录

第一部分  马底驿乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  马底驿乡人民政府单位概况

一、部门职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议、决定和命令。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，确保政府机关正常有序运转。

4.加强镇及财务的监督和管理，培植财源，增收节支，贯彻落实上级部门有关惠农政策，督促各项惠农政策落到实处。

5.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

6.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。马底驿乡人民政府内设机构包括：办公室、扶贫站、党建站、民政所、社保站、综治办、城建所、财政所、计生办、农业综合服务站、安监站、文广站、林业站、国土站14个。

（二）决算单位构成。马底驿乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：内设2个机构，其中包括行政机构2个，分别为：共产党机关、政府机关。

第二部分  部门决算表

（见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1721.05万元。与上年相比，增加375.40万元，增长27.90%，主要是今年决算核算口径与去年不一致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1645.02万元，其中：财政拨款收入1339.76万元，占81.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入305.26万元，占18.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1705.85万元，其中：基本支出835.10万元，占48.96%；项目支出870.75万元，占51.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1415.79万元，与上年相比，增加70.14万元，增长4.95%，主要是因为人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1400.59万元，占本年支出合计的98.92%，与上年相比，财政拨款支出增加130.97万元，增长10.32%，主要是因为人员增加，经费增加以及决算口径变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1400.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出835.22万元，占58.99%；社会保障和就业支出18.75万元，占1.32%；卫生健康支出35.91万元，占2.53%；节能环保（类）支出57.00万元，占4.02%；农林水（类）支出433.91万元，占30.64%；灾害防治及应急管理（类）支出19.80万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1179.42万元，支出决算数为1400.59万元，完成年初预算的118.75%，其中：

1.一般公共服务（类）中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

支出预算数744.18万元，支出决算数717.89万元，完成年初预算的96.47%；决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减日常公用经费开支，项目支出增加。

（1）一般行政管理事务（项）

支出预算数12.12万元，支出决算数39万元，完成年初预算的321.78%；决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控期间交通费增加，以及增加疫情值班点日常运转开支增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

支出预算数21.25万元，支出决算数76.03万元，完成年初预算的357.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控期间交通费增加，以及增加疫情值班点日常运转开支增加。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

支出预算数0万元，支出决算数2.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

2.社会保障和就业支出（类）中行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

支出预算数0万元，支出决算数2.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

（1）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出预算数0万元，支出决算数16.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写

3.卫生健康支出（类）中公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

支出预算数0万元，支出决算数35.53万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

支出预算数0万元，支出决算数0.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

支出预算数33.90万元，支出决算数57万元，完成年初预算的168.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇美丽乡村幸福家园建设，垃圾清运费等方面开支增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

支出预算数0万元，支出决算数0.89万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

支出预算数0万元，支出决算数15万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

（2）扶贫（款）生产发展（项）

支出预算数0万元，支出决算数48.26万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

（3）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

支出预算数0万元，支出决算数10万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

支出预算数344.28万元，支出决算数359.76万元，完成年初预算的104.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资提标。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

支出预算数0万元，支出决算数19.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项，按照年底决算实际数据填写。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出813.95万元，其中：人员经费623.01万元，占基本支出的76.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费190.94万元，占基本支出的23.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为26.15万元，完成预算的93.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.15万元，完成预算的63.04%，与上年相比增加2.62万元，增长63%，增长的主要原因是扶贫下村用车次数较多，虽然较上年有所增加，但我乡依然根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，合理控制“三公”经费支出。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22万元，占84.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.15万元，占15.84%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为22万元，全年共接待来访团组275个、来宾1580人次，主要是考察、交流学习、扶贫发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.15万元，其中：公务用车购置费0万元，马底驿乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.15万元，主要是扶贫下村用车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出733.08万元，比年初预算数减少131.77万元，增加3.66%。主要原因是：人员增加，相关的运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21.70万元，用于召开视频会、推进会等会议，内容为本单位和上级单位召开的脱贫攻坚、抗疫防疫、禁捕退补、内部管理等；开支培训费3万元，用于开展扶贫培训、就业培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县马底驿乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县马底驿乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告