目  录

第一部分  楠木铺乡政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  楠木铺乡政府单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。楠木铺乡政府内设10个机构，其中包括：党政办、党建办、经济社会发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、便民服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。现有在职干部职工39人，其中：其中行政人员22人，参照公务员法管理事业人员1人，非参公事业人员16人。

（二）决算单位构成。楠木铺乡政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：楠木铺乡人民政府本级。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡政府2020年度收入总计1530.78万元，本年收入合计1245.81万元，与上年854.01万元相比，增加391.8万元，增长31.45%。2020年度支出总计1530.78万元，本年支出合计1501.34万元，与上年883.56万元相比，增加617.78万元，增长41.15%。本年收入支出较上年增减幅度较大主要是因为紧跟扶贫工作脚步，加大扶贫农、林、水等扶贫项目的投入、增加惠农性基础设施建设投入、加大对群众家庭和个人的补贴补助力度，以及扶贫检查增多致商品服务开支增加等。

二、收入决算情况说明

楠木铺乡本年收入合计1245.81万元，其中：财政拨款收入1245.81万元，占100%。

三、支出决算情况说

楠木铺乡本年支出合计1501.34万元，其中：基本支出501.34万元，占33.39%；项目支出1000万元，占66.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡人民政府2020年度财政拨款收入总计1530.78万元，比上年1002.92万元，增加527.86万元，增长34.48%，主要是因为紧跟扶贫工作脚步，加大扶贫农、林、水等扶贫项目的投入、增加惠农性基础设施建设投入。

楠木铺乡人民政府2020年度财政拨款支出总计为1530.78万元，比上年1002.92万元增加527.86万元，增长34.48%，主要是因为响应中央号召加快脱贫脚步，加大了农林水等惠农性扶贫项目的建设、以及为了保障各职能部门工作的开展致商品服务开支增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出合计1501.34万元，占本年支出合计的100%，与上年883.56万元相比，财政拨款支出增加617.78万元，增长69.91%，主要是因为响应中央号召加快脱贫脚步，加大了农林水等惠农性扶贫项目的建设、和对群众家庭和个人的补贴补助力度、同时为了保障各职能部门各项工作的顺利开展等

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出合计1501.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1295.77万元，占86.31%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.33%；农林水支出111.73万元，占7.44%；会保障和就业支出62.53万元，占4.16%；交通运输支出0.12万元，占0.008%；节能环保支出21.19万元，占0.014%；金融支出5万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1501.34万元，支出决算数为1501.34万元，其中：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为486.34万元，支出决算为486.34万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为809.43万元，支出决算为809.43万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴年初预算为62.53万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的100%。  

5.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护年初预算为21.19万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出-水利-防汛年初预算为41.66万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出-水利-农村水利年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出-扶贫-农村基础设施建设年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出-扶贫-生产发展年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%。

11.交通运输支出-公路水路运输-公路养护年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

12.金融支出-金融部门行政支出-行政运行年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1501.34万元，其中人员经费501.34万元，占基本支出的33.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1000万元，占基本支出的66.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为26元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。 与上年相比减少1万元，减少4.76%，减少的主要原因是年初预算安排减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。 与上年相持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占76.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占23.07%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组325个、来宾1468人次，主要是配合扶贫工作开展以及应对各项扶贫检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车燃料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出157.63万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元，用于召开扶贫类会议，人数1256人，内容为扶贫政策宣读、工作部署、进度汇报等；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1501.34万元，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县楠木铺乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县楠木铺乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告