目  录

第一部分  陈家滩乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  陈家滩乡人民政府概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。陈家滩乡人民政府共有独立核算机构数1个，其中行政机构2个。

（二）决算单位构成。陈家滩乡人民政府纳入2020年部门决算汇总公开单位构成包括：陈家滩乡人民政府本级,无二级机构。陈家滩乡政府2020年共有财政供养人员58人，其中：财政全额拨款在职人员38人，退休人员13人，固定补助人员1人，遗属补助人员5人，公益性岗位人员1人。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计：1104.34万元，其中年初结转结余195.89万元，本年收入合计908.45万元，收入与上年相比，增加182.15万元，增长25.08%；本年支出合计1041.19万元，支出与上年相比，增加244.82万元，增长30.74%，主要是因为本年与上年决算口径不一致，预算收入增加，按照实际，严格在控制数范围内开展扶贫及网箱上岸等工作开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计908.45万元，其中：财政拨款收入851.36万元，占93.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.09万元，占6.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1041.19万元，其中：基本支出568.54万元，占54.6%；项目支出472.65万元，占45.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计851.36万元，与上年相比增加125.06万元，增长17.22%；2020年度财政拨款支出总计984.1万元，与上年相比增加187.72万元，增长23.57%，主要是因为本年与上年决算口径不一致，预算收入增加，按照实际，严格在控制数范围内开展扶贫及网箱上岸等工作开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出984.1万元，占本年支出合计的94.52%，与上年相比，财政拨款支出增加187.72万元，增长23.57%，主要是因为本年与上年决算口径不一致，预算收入增加，按照实际，严格在控制数范围内开展扶贫及网箱上岸等工作开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出984.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出746.74万元，占75.88%；社会保障和就业（类）支出19.1万元，占1.94%；节能环保（类）支出38万元，占3.86%；农林水（类）支出167.26万元，占17%；灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1047.25万元，支出决算数为984.1万元，完成年初预算的93.97%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为486.5万元，支出决算为444.54万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为302.2万元，支出决算为302.2万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

6.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为39.36万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

年初预算为125.64万元，支出决算为104.9万元，完成年初预算的83.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出568.54万元，其中：人员经费373.18万元，占基本支出的65.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费195.36万元，占基本支出的34.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为20.66万元，完成预算的79.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加2.76万元，增长18.11%，增长的主要原因是在控制范围内开展本年度脱贫攻坚及网箱上岸等工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.66万元，完成预算的44.33%，与上年相比减少2.2万元，减少82.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，压减了公务公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占90%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.66万元，占44.33%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组246个、来宾2378人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.66万元，主要是公务用车加油及维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出195.36万元，与年初预算数一致，与去年相比减少25.64万元。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费33.31万元，用于召开乡镇脱贫攻坚、网箱上岸等一系列安排部署工作会议，人数1850人，内容为规范乡镇脱贫攻坚、扫黑除恶、网箱上岸相关工作，加强乡镇综合执法、整治管理等；开支差旅费23.42万元，培训费2.24万元，其他交通费用0.41万元，人数320人，用于开展政府各部门各项相关工作培训，包括扶贫、党建、网箱上岸等培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，本着“开源节流、厉行节约”的原则，确保日常办公正常运行、各项专项工作顺利开展。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县陈家滩乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县陈家滩乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告