目  录

第一部分  杜家坪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  杜家坪乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）严格按照国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，本级人民代表大会的各项决议、决定和命令执行。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，确保政府机关正常有序运转。

（四）加强对乡，村各级财务的监督和管理，开阔财源，增收节支，贯彻落实上级有关部门实行的惠农政策，督促各项惠农政策落到实处。

（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（六）办理本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。杜家坪乡人民政府内设机构包括：党政办，党建办，社会事务办公室（行政审批服务办公室，扶贫开发办公室），经济发展办公室（农业农村工作办公室），自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，社会事务综合服务中心（文化综合服务站，退役军人服务站），农业综合服务中心（林业工作站，农产品质量监督站），便民服务中心，行政执法大队。

（二）决算单位构成。杜家坪乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：杜家坪乡人民政府及纳入政府管理的各级机构。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1549.09万元。与上年相比，减少36.49万元，增加2.3%，主要是2020年度财政专户资金纳入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1218.71万元，其中：财政拨款收入845.69万元，占69.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入373.02万元，占30.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1455.51万元，其中：基本支出618.35万元，占42.48%；项目支出837.16万元，占57.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1176.07万元，与上年相比，减少199.11万元，减少14.48%，主要是因为2020年度财政专户资金纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1082.49万元，占本年支出合计的74.37%，与上年相比，财政拨款支出减少172.74万元，减少13.76%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1082.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.86万元，占71.3%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.47%；社会保障和就业支出30.22万元，占2.79%；节能环保支出31万元，占2.86%；农林水支出245.41万元，占22.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1082.49万元，支出决算数为1082.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为674.7万元，支出决算为674.7万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为76.47万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0.6万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为29.62万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为79.55万元，支出决算为79.55万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为142.6万元，支出决算为142.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出597.33万元，其中：人员经费507.83万元，占基本支出的85.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费89.5万元，占基本支出的14.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为21.16万元，完成预算的81.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为17.47万元，完成预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比增加1.77万元，增加11.27%，增加的主要原因是扶贫检查较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.7万元，完成预算的61.67%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少公车使用，与上年相比减少3.04万元，减少45.11%，减少的主要原因是疫情原因减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.47万元，占82.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.7万元，占17.44%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为17.47万元，全年共接待来访团组140个、来宾2798人次，主要是各项检查与扶贫政策性学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元，其中：公务用车购置费0万元，杜家坪乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.7万元，主要是扶贫下村检查用车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出89.5万元，比上年决算数减少233.9万元，降低72.32%。主要原因是：因为厉行节约，压减经费开支，且本年因疫情影响，开支减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.02万元，用于召开扶贫等相关工作会议，人数150人，内容为脱贫攻坚会议等相关工作；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县杜家坪乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县杜家坪乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告