目  录

第一部分 凉水井镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凉水井镇政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凉水井镇政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

1执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村居管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

凉水井镇共有独立编制机构数2个，其中行政机构2个；独立核算机构2个，其中行政机构2个，与上年无变动。

决算单位构成。凉水井镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：凉水井镇人民政府本级。

第二部分 凉水井镇人民政府2019年度部门决算表

（公开表格附后）

 

第三部分  凉水井镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

凉水井镇人民政府2019年度收入决算总规模为4182.75万元，比2018年度决算收入总规模3015.74万元增加了1167.01万元，主要原因为今年扶贫工作责任重大，增加了预算且2019年12月底我会计核算中心账上还留有农合款等657.36万元其他收入。2019年度支出决算总规模为2664.14万元，比2018年度决算支出总额度3166.66万元减少了502.52万元，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4182.75万元，其中：财政拨款收入3525.39万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入627.36万元，占16%。

三、支出决算情况说明

凉水井镇人民政府2019年共支出2664.14万元。其中：工资福利支出771.33万元，占总支出的28.95%；商品和服务支出为716.08万元，占总支出的26.88%；对个人和家庭的补助295.75万元，占总支出的11.1%，资本性支出（基本建设）880.98万元，占总支出的33.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）财政拨款决算总收入：凉水井镇人民政府2019年度收入决算总规模为4182.75万元，比2018年度决算收入总规模3015.74万元增加了1167.01万元，主要原因为今年扶贫工作责任重大，增加了预算且2019年12月底我会计核算中心账上还留有农合款等657.36万元其他收入。

（2）财政拨款决算总支出：。2019年度支出决算总规模为2664.14万元，比2018年度决算支出总额度3166.66万元减少了502.52万元，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出决算总规模为2664.14万元，比2018年度决算支出总额度3166.66万元减少了502.52万元，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

凉水井镇人民政府2019年共支出2664.14万元。其中：工资福利支出771.33万元，占总支出的28.95%；商品和服务支出为716.08万元，占总支出的26.88%；对个人和家庭的补助295.75万元，占总支出的11.1%，资本性支出（基本建设）880.98万元，占总支出的33.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度凉水井镇人民政府支出决算数2664.14万元。其中一般公共服务支出1017.90万元（占全部支出38.21%）;农林水支出1646.25万元（占全部支出61.79%）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1459.80万元，其中：人员经费1067.08万元，占基本支出的73.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费392.72万元，占基本支出的26.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为25.3万元，完成预算的55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为41万元，支出决算为19.32万元，完成预算的47.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比减少2.14万元，减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，与上年相比减少3.93万元,减少的主要原因是一台公车损坏，暂未报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

凉水井镇人民政府2019年度因公出国（境）费为0元，与去年支出额度无变化； 2019年度公务用车购置及运行维护费控制数为6万元，实际支出为5.98万元，与上年相比减少3.93万元；2019年度公务接待费控制数为41万元，实际支出19.32万元，上年相比减少2.14万元。2019年度“三公”经费总支出25.3万元，比2018年“三公”经费总支出31.38万元支出减少了6.08万元，原因是2019年根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，继续压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我镇2019年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制，预算批复后，全年开支紧紧围绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常办公正常运行、各项扶贫专项工作顺利开展，圆满完成年初制定的目标任务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出747.54万元，比2018年增加294.83万元，主要是2019年随着扶贫任务日益繁重，机关日常工作量增加，费用开支相应增大。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元,其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县凉水井人民政府