目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  北溶乡人民政府概况

（一）部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强村级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成镇人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

北溶乡人民政府本级（含党政办、党建站、镇纪委、财政所、安监站、畜牧站、民政所、文化广播服务站、扶贫工作站、农业综合服务中心、社保服务站、计生办等）组成，无二级机构。现有在职干部职工54人，其中：行政编制21人，全额事业编制23人，实有人员54人(其中行政人员21人，全额事业编制23人）。

决算单位构成。北溶乡人民政府决算汇总公开单位构成包括：北溶乡人民政府本级，无二级机构。

 第二部分 北溶乡人民政府部门决算表

 （公开表格见附件） 

 第三部分 北溶乡人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计1788.08万元，比2018年决算收入总规模2171.39万元减少383.31万元，下降17.65%；2019年度决算支出总计1788.08万元。与2018年决算支出总规模2171.39万元相比，减少383.31万元，下降17.65%，主要是因为一、主要原因为政府为了加强内部控制，减少了预算；二、主要原因为政府加强了一般性支出的控制，使开支减少。

二、收入决算情况说明

北溶乡人民政府 2019年总收入1788.09万元，其中：财政拨款收入1247.64万元，占69.78%；年初结转结余540.44万元；占30.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1788.08万元，其中：工资福利支出424.11万元，占总支出的23.72%；商品和服务支出为437.63万元，占总支出的24.47%；对个人和家庭的补助93.65万元，占总支出的5.24%。资本性支出为292.25万元，占总支出的16.34%。年终结转结余540.44万元，占总支出的30.23%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1788.08万元，比2018年减少383.31万元，降低17.65%；2019年度财政拨款支出总计1788.08万元,与2018年相比，减少383.31万元，降低17.65%，主要是因为一、主要原因为政府为了加强内部控制，减少了预算；二、主要原因为政府加强了一般性支出的控制，使开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1247.64元，占本年支出合计的69.78%，与2018年相比，财政拨款支出减少383.31万元，主要是因为主要是因为主要原因为政府加强了一般性支出的控制，使开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1247.64万元。主要用于以下方面：工资福利支出424.11万元，占总支出的33.99%；商品和服务支出为437.63万元，占总支出的35.08%；对个人和家庭的补助93.65万元，占总支出的7.51%；资本性支出292.25万元，占总支出的23.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1247.64万元，支出决算数为1243.10万元，完成年初预算的100.37%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为348.68万元，支出决算为348.68万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为795.06万元，支出决算为795.06万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。

4.农林水（类）水利（款）对 农村综合改革（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1247.64万元，其中：人员经费517.76万元，占基本支出的41.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费729.88万元，占基本支出的58.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约减少公务接待支出，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，在严格按照预算执行，接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21万元，占87.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占22.22%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为21万元，全年共接待来访团组400个、来宾3000人次，主要是各项工作检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我镇预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1127.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出437.62万元，比2018年初决算279.05万元增加158.57万元，增加53.52%。主要原因是：2019年随着扶贫热舞日益繁重，机关日常工作量增加，费用开支相应增大。

（三）、“三公”经费预算

公务用车购置费为0，公务用车运行费5.99万元，公务接待费18.92万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年相对持平。主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

（四）政府采购预算

2019年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1台，其中一般公务用车1台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

沅陵县北溶乡人民政府