目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行国家省市有关工伤保险政策、法规及文件；2、负责全县范围内工伤保险基金的征缴、保险待遇审核、待遇及基金管理；3、负责编制工伤保险基金的预算，按时准确真实上报工伤保险各类财务报表；4、受理参保人员的业务咨询，做好相应的配套服务工作；5、承办县委、县政府及主管局交办的其他工作。

二、机构设置

沅陵县工伤保险管理中心为参公事业单位，设定编制6人，实有在职人员8人（其中公益性岗位2人）。                             

决算单位构成：纳入2018年部门决算编制范围的包括沅陵县工伤保险管理中心本级，无二级机构。

第二部分  单位2018年度部门决算表

见附件报表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度总收入74.08万元，年初结转和结余9.61元；总支出79.36万元，年末结转和结余4.33万元，总支出较上年决算数减少7.93万元，减少9%。收入减少原因：征缴经费相比上年减少。支出减少原因：收入里的征缴经费减少导致支出里的商品服务类支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度总收入74.08万元，较上年决算数减少15.13万元，减少17%。主要原因：征缴经费减少。

基本收入：公务费12万元，在职人员基本工资、津贴、年终一个月奖、对个人和家庭的补助支出52.08万元、合计64.08万元。

项目收入：征缴经费10万元，较上年减少。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度总支出79.36万元，较上年决算数减少7.93万元，减少9%。主要原因：收入里的征缴经费减少导致支出里的商品服务类支出减少。

基本支出70.5万元，占总支出的89%（工资福利支出34.6万元，占基本支出的49%；商品服务支出4.71万元，占基本支出的7%；对家庭和个人的补助支出31.19万元，占基本支出的44%）。

项目支出8.86万元，占总支出的11%，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一） 收入决算情况：

本部门2018年度总收入74.08万元，较上年决算数减少15.13万元，减少17%。主要原因：征缴经费减少。

（二）支出决算情况：

本部门2018年度总支出79.36万元，较上年决算数减少7.93万元，减少9%。主要原因：收入里的征缴经费减少导致支出里的商品服务类支出减少。

基本支出：70.5万元。

项目支出：8.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度财政拨款支出79.36万元，较上年决算数较上年决算数减少7.93万元，减少9%。主要原因：收入里的征缴经费减少导致支出里的商品服务类支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出：70.5万元，占本年总支出的91%（工资福利支出34.6万元，占基本支出的49%；商品服务支出4.71万元，占基本支出的7%；对家庭和个人的补助支出31.19万元，占基本支出的44%）。

项目支出：8.86万元，占本年总支出的11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度财政拨款支出79.36元，和年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度基本支出70.5万元

1、工资福利支出：34.6万元。占比49%。其中：基本工资17.42万元，津贴补贴12.82万元，社会保障缴费4.36万元。

2、商品服务支出：4.71万元，占比7%。其中：其他交通费用4.71万元。

3、对家庭和个人的补助：31.19万元，占比44%。其中：奖励金24.62万元、其他对个人和家庭的补助支出6.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出，比2017年减少1.14万元。主要原因是我单位按照上级公务接待文件要求严格执行厉行节约政策，规范单位公务接待，严把接待关口，不进行违规接待；严格按公务接待标准执行公务接待，不违规开支烟酒等；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组11个、来宾46人次，主要是上级检查接待及工作交流接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金拨款收入支出为零。所以2018年决算公开中政府性基金拨款收入支出决算表为空表。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位已根据《沅陵县财政局关于开展2018年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2018〕102号）要求，对单位进行了部门整体支出开展绩效自评，并撰写自评报告，上缴财政局并同时发布在县政府网站。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.71万元。比2017 年增加0.58万元，增加主要原因是：工作人员增加，办公费，印刷费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购支出。本单位2018年度政府采购计划总额0万元，实际支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门根据湘公改〔2017〕2号文件精神，本单位原有1台公务用车已上交公车办，同时对单位车辆依据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》在固定资产系统中核销，处理固定资产21.4万元。我单位2018年无公务用车。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

沅陵县工伤保险管理中心