目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门职责

负责全县房地产市场管理、房屋物业管理、房改房建、保障性住房建设及房产税协征工作。

第二部分  机构、人员编制情况

本单位为副局级全额拨款事业单位，隶属于县住房和城乡建设局。单位实有人员编制8个，年初单位实有在职人员28人，其中财政拨款人员12人，借调人员16人；本年度调出财政拨款人员6人，退回借调人员2人，年末在职人员共20人。

决算单位构成：2018年部门决算汇总公开为沅陵县房产管理局本级。

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、决算收入、支出情况

本年收入249.67万元,与上年相比,减少265.99万元,减少比例52.60%。因本年度项目收入、支出减少的原因。

本年支出269.49万元，与去年相比，减少202.94万元，减少比例42.96%。

支出比上年减少的主要原因是: 调出财政拨款人员6人，退回原单位借调人员2人，基本支出工资福利减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入249.67万元，其中财政拨款收入234.19万元，财政拨收入占93.80%，其他收入15.48万元，占总收入的6.2%。

三、支出决算说明

本年度共支出269.49万元，其中基本支出89.81万元，占总支出33.32%，项目支出179.68万元，占总支出的66.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度年初预算收入290.07万元，本年度财政收入234.19万元，年初结转数222.36万元，本年度合计支出260.40万元，结转下年度195.16万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年财政拨款收入234.19万元，上年度结转资金221.36万元，其中本年度财政拨款基本收入84.19万元，占年度收入的35.95%，项目资金财政拨款收入150万元，占年度收入64.05%。

财政拨款基本支出80.72万元，占总支出31%，项目支出179.68万元，占总支出69%。结转2019年初共195.16万元，其中基本支出结转3.48万元，项目支出结转191.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度预算财政拨款基本支出决算数80.72万元，其中：工资福利支出71.79万元，占基本支出88.94%。商品服务支出8.53万元，占基本支出10.57%。对个人和家庭的补助0.4万元，占基本支出0.49%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为22.1万元，支出决算为5.87万元，完成预算的26.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为16.1万元，支出决算为2.34万元，完成预算的14.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出，与上年相比减少0.5万元，减少17.60%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因本年度厉行节约，与上年相减少（增长）5.12%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.34万元，占39.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.52万元，占60.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.34万元，全年共接待来访团组40个、来宾180人次，主要是公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.52万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度没有政府性基金预算收入，所以此表决算支出为0。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出269.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理；项目支出1个，涉及项目支出179.68万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他情况说明

1、机关运行经费增减情况

本单位不属于参照公务员法管理的事业单位，本年度支出未列行政运行经费科目

2、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

沅陵县房产管理局