一、2016年部门主要职责

本部门主要职责是：负责全县茶叶基地建设指导、茶叶品牌宣传、茶叶技术推广培训、茶叶质量鉴定等工作；承办县茶叶开发领导小组交办的工作。

二、部门设置和人员情况

本部门为归口县农业局管理的副科级全额事业单位，辖项目股、财务室、综合办公室。编制总数12个，实有人员11人。

三、收支决算说明

（一）收入决算说明

主要内容：收入决算总规模是66.81万元，属于公共财政拨款。其中经费拨款60.06万元，占总收入的89.9%，非税收入4.9万元，占总收入的7.33%，其他收入1.85万元，占总收入的2.77%，上年结余16万元。与2015年相比，财政拨款减少6.25万元，降低8.55%，主要是茶叶技术推广站工作经费没有纳入财政预算，没有稳定的经费来源。

（二）支出决算说明

主要内容：支出决算总计：78.51万元。其中工资福利支出65.42万元，占总支出的83.33%；商品服务支出13.09万元，占总支出的16.67%。与2015年相比，商品服务支出减少6.25万元，降低8.55%，主要是缺乏工作经费，很多工作无法开展。

四、政府性基金支出决算

2016年政府性基金拨款收入为0万元。

五、机关运行费、“三公”经费、政府采购支出决算情况

2016年度机关运行费为4.94万元；“三公”经费决算为0.70万元。政府采购财政拨款支出决算为0万元。

六、部门决算编报工作取得的成效、存在的问题及建议

部门决算总体来说比较好，但是也存在一些问题：主要是缺乏日常工作经费和专项工作经费，本部门属服务性行业，没有日常工作经费根本无法开展工作。

建议：增加日常工作经费，增加专项工作经费。

                   沅陵县茶叶技术推广站

                                                       2016年8月28日

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