第一部分  单位概况

一、单位主要职能

本单位为副局级事业单位，隶属于县住房和城乡建设局，负责全县房地产市场管理、房屋物业管理、房改房建、保障性住房建设及房产税协征工作。

二、部门构成

纳入2016年部门预算编制范围的局机关本级。

第二部分  2016年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

（公开表格附后）

 第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位上年结转资金194.26万元，本年度收入283.98万元，较上年相比减少了10%。实际支出300.1万元，较上年相比减少了5%。年末累计结转资金178.14万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年度收入共计283.98万元，其中财政拨在职人员工资65.84万元，占总收入的23.19%；财政拨退休人员经费41.56万元，占总收入的14.63%；财政拨协税工作经费150万元，占总收入的52.82%；财政拨公务费7.8万元，占总收入的2.75%；财政拨非税收入返还工作经费18.78，占总收入的6.61%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年度支出300.10万元，其中基本支出177.20万元，协征税项目支出104.74万元,老楼危楼安全排查项目支出2.16万元,《沅陵县 2012至2020年住房建设规划》项目支出16 万元。

根据经济科目分类的各项支出情况: 工资福利支出139.44万元，占总支出的46.46％；商品和服务支出72.69万元，占总支出的24.22%；对个人和家庭的补助支出87.09万元，占总支出的29.03%；其他资本性支出0.88万元，占总支出的0.29%。

四、2016年度财政拨款总体情况说明

本单位上年财政拨款结转资金194.26万元，本年度财政拨款收入283.98万元，较上年相比减少了10%。财政拨款支出300.1万元，较上年相比减少了5%。年末累计财政拨款结转资金178.14万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出300.1万元，较上年相比减少了5%。其中基本支出177.20万元,协征税项目支出104.74万元,老楼危楼安全排查项目支出2.16万元,,《沅陵县 2012至2020年住房建设规划》项目支出16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

根据经济科目分类的各项支出情况: 工资福利支出139.44万元，占总支出的46.46％；商品和服务支出72.69万元，占总支出的24.22%；对个人和家庭的补助支出87.09万元，占总支出的29.03%；其他资本性支出0.88万元，占总支出的0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出年初预算495.67万元,实际支出300.1万元。其中工资福利支出年初预算149.66万元，实际支出139.44万元，减少原因是借调人员减少2 人； 商品和服务支出年初预算174.41万元，实际支出72.69万元，减少原因是厉行节约，压缩了办公费、公务接待费、培训费、会议费及其他商品和服务的支出；对个人和家庭的补助支出年初预算 109.6万元，实际支出87.09万元，减少的原因是控制了奖励金发放标准及借调人员减少了2 人；其他资本性支出年初预算62万元，实际支出0.88万元，减少的原因一是对旧办公设备进行了维修，取消了购置计划，二是办公楼的大型修缮没有实施，三是信息网络购置更新改变了计划。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本年度一般公共预算财政拨款基本支出177.2万元，其中工资及福利支出117.08万元，占基本支出的66.07%；商品和服务支出10.41万元，占基本支出的5.87%;对个人和家庭的补助支出49.71万元,占基本支出的28.06%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度 “三公”经费年初预算22.1万元,其中公务接待费16.1万元,车辆运行维护费6万元。实际支出6.49万元，较上年相比减少18.77%。“三公”经费减少的原因一是控制接待陪同人数，二是控制接待标准，三是车辆爱惜使用，减少了车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度国内公务接待费支出2.58万元，接待批(次)60次，接待人数420人；单位一般公务用车1辆，本年度车辆运行维护费3.91万元，其中车辆燃油费2万元、车辆保险费0.8万元、车辆过路费0.6万元、车辆维修费0.51万元。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度没有政府基金收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出10.41 万元，比上年增加3.79万元，增长23.69%。主要原因是办公支出、工会支出比上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.89万元，服务支出0.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车1 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（三）预算绩效情况地说明

全年各项经济支出严格按年初的部门预算执行，并在各项经济支出中厉行节约，降低了办公成本，减少了不必要的开支，特别是在控制公务接待和车辆运行这两项支出中制度完善、措施有力、效果明显。各项业务工作有序开展，并能按要求完成。房屋权属登记做到全年无差错，登记准确率达100%；房地产市场监管制度健全，措施有力，呈现健康有序发展的良好态势；物业管理宣传力度加大，积极调处小区各种矛盾纠纷，物业管理水平不断提高，物业小区管理逐步走向规范化、服务水平逐步走向优质化；直管公房养护、维修及时，居住安全，居民居住得安心、放心；房屋鉴定准确、及时，确保了房屋使用安全；私房落实政策遗留问题根据国家有关政策规定，积极做好协调、落实以及解释工作，群众满意度达95%以上；协税工作按时完成了县里下达的任务，加大了房产税收政策的宣传力度，社会公众和服务对象满意度达95%以上；全县老楼危楼排查工作，房屋安全鉴定及时、准确，按时完成了汇总上报；《沅陵县2012至2020年住房建设规划》编制工作也已全面完成。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

http://login.huaihua.gov.cn:8004/upload/20190818/6dc9ea34d5964adcb6b9c39611d71c21.xls