沅陵县信访局2021年部门预算 

 

目　录

第一部分 沅陵县信访局概况

一、主要职能： 

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县信访局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县信访局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。我单位是政府组成部门，负责处理全县人民群众来信来访，承办县委、县政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为县委、县政府决策和指导工作提供服务。

2、机构设置。沅陵县信访局现有工作人员12人，(其中事业编制人员3人)，退休人员7人。信访局内设办公室、接访、办信、督办四个部门。  

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：信访局本级单位预算，本单位无二级机构。

第二部分  单位2021年部门预算表

见附件

第三部分 沅陵县信访局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县信访局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县信访局2021年收支总预算242.19万元。

二、关于沅陵县信访局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算242.19万元，其中，公共财政拨款242.19万元，收入较去年增加36万元。主要原因是增加人员。

 三、关于沅陵县信访局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算242.19万元，其中，一般公共服务支出242.19万元。支出较去年增加47.82万元。主要原因是增加人员，增加了上级专项经费。

 四、关于沅陵县信访局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算242.19万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入242.19万元；支出242.19万元。与上年相比，增加47.82万元，增加24%，主要原因：一是由于单位新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”，核定三个编制，增人增资、工资提标、晋级晋档等增加 。二是增加上级专项资金为35万元。

五、 关于沅陵县信访局2021年一般公共预算支出表的说明

2021年一般公共预算拨款收入242.19万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为167.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的贡各项支出，包括基本工资66.05万元；津贴补助24.27万元；社会保障经费22.39万元；公积金10.54万元；车旅费11.70万元，其他交通费9.84万元等。其中人员经费138.65万元，公用经费27.84万元，对个人和交通的补助0.7万元，和上年比较，增加12.82万元，主要原因：一是由于单位新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”，核定三个编制，单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加 

（二）项目支出：2021年年初预算数为75万元，是指单位完成特定行政工作任务发展目标而发生的支出，按项目管理的商品和服务基本支出40万元，占项目的54%，用于单位在北京、长沙外出值班、特护期信访维稳工作的基本性支出。上级专项资金35万元，主要化解信访疑难问题为35万元，占项目的46%。 

 六、关于沅陵县信访局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数3万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是信访局用车归集到县公车平台，没有车辆运行和维护费。 

 

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费27.84万元，比2020年预算增加4.94万元，上升21%。增加原因主要是公务费调标。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算5万元，政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆0台，均为一般公务用车或其中一般公务用车0台，执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备台。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

  4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为242.19万元，其中，基本支出167.19万元，项目支出75万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县信访局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，

本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为无。

 

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,无会议内容为；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，无培训内容; 无拟举办各项节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、项目情况说明

（一）项目概述

特殊疑难信访问题救助。

（二）立项依据

中央财政、省级财政共拨付信访补助资金专项 

（三）实施主体

本项目由信访局实施。

（四）实施方案。

 化解国家局、省局上访老户和重大信访积案。

（五）实施方周期

实施周期为2021年元月---2021年12月。

（六）预算保障资金

2021年预算资金35万。

（七）绩效目标

表格见附件1：

 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。 

附件1:2021信访局部门预算公开表

附件2:专项绩效目标申报表附件1