湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年部门预算

 

目　录

第一部分 湖南借母溪国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

 

借母溪管理局2021年部门预算说明

第一部分  湖南借母溪国家级自然保护区管理局单位概况

一、部门基本概况

1、职能职责:

贯彻实施国家及省、市有关自然保护区野生动植物资源管理的法律、法规和方针、政策。

研究制定适应湖南借母溪国家级自然保护区的各项规章制度和管理措施。

负责湖南借母溪国家级自然保护区野生动植物资源的管理工作。

组织调查野生动植物资源，进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用途径。

开展科学调研，重点对珍稀野生动植物及其栖息地进行研究，采取有效措施，对湖南借母溪国家级自然保护区的生态环境进行保护。

依法查处湖南借母溪国家级自然保护区内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。

承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2021年主要工作任务：重点抓好资源保护工作：强化森林防火工作，加强与保护区周边地区的横向联系和协作。（2）稳步提高科研监测水平：继续进行金竹溪生物多样性固定样地的调查工作,完善科普基地设施及信息化平台升级。（3）支持发展保护区特色产业。严格执行规范化标准，加快信息化基础设施建设。依法履职，加大保护区管理力度。积极开展精准扶贫，打赢扶贫攻坚战。

2、机构设置

湖南借母溪国家级自然保护区管理局及军大坪管理所、陈家溪管理所等2家二级机构。

机关机构有办公室、计划财务科、资源保护科、科研监测科、旅游管理科。军大坪管理所和陈家溪管理所。核定编制45人，在职人员38人，退休人员2人，遗属2人。

二、 部门预算单位构成　　

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：湖南借母溪国家级自然保护区管理局及军大坪管理所、陈家溪管理所等2家二级机构的汇总预算。

第二部分  湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年部门预算表

见附件1

第三部分  湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年部门预算情况说明

一、关于湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年收支总表的说明

2021年部门预算编报范围包括局机关及陈家溪管理所、军大坪管理所等2家二级机构。收入既包括公共预算拨款、上年结转等收入;支出既包括机关及二级机构基本运行的经费，也包括保护区居民自用材补贴、野生动物危害农作物补贴、明溪口镇元耳坪村生态效益补偿、森林防火及病虫害防治补贴和借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办等专项经费。借母溪管理局2021年收支总预算2196.36万元。

 二、关于湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数2196.36万元，其中，经费拨款2125.36万元，上年结转71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增多1611.65万元，主要原因：是由于今年增加新项目借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办项目。

三、关于湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数2196.36万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元，农林水支出2196.36万元。与上年相比，增多1611.65万元，主要原因：是由于今年增加新项目借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办项目。

四、关于湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算2125.36万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2125.36万元；支出包括：基本支出512.56万元，项目支出1612.80万元。与上年相比，增加1611.65万元，主要是因为今年增加新项目借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办项目。

 五、湖南借母溪国家级自然保护区管局单位2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入2125.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为512.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费389.35万元，公用经费121.50万元，对个人和家庭的补助1.71万元。和上年数比较，增加90.65万元，主要是因为人员工资、乡镇补贴等逐年增长，事业编制人员按按政策实行交通补贴。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1612.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自用材补贴支出50万元，主要用于自用材补偿等方面；袁耳坪生态公益林补偿支出5.8万元，主要用于袁耳坪生态公益林补偿等方面；森林防火及病虫害防治37万元，主要用于森林防火宣传和病虫防虫等方面；野生动物危害补偿20万元，主要用于野生危害农作物补偿农户人员；生态移民搬迁办1500万元，主要用于保护区内生态移民搬迁补偿费用。和上年数比较，增加了1500万元，主要原因是增加了生态移民搬迁经费1500万元。

六、关于湖南借母溪国家级自然保护区管理局2020年“三公”经费支出表的说明 

2021年“三公”经费预算数36万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置及运行费14万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加28万元，主要是项目的增加相应的经费增加。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款121.50万元，比2020年预算增加63.3万元。主要是因为人员工资、乡镇补贴等逐年增长，事业编制人员按按政策实行交通补贴。 

2、政府采购情况 

2021年本单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，均为执法用车。执法车用车按7万执行。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专业设备0台。 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2196.36万元，其中，基本支出583.56万元，项目支出1612.80万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

    5、关于湖南借母溪国家级自然保护区管理局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均写无，无数据。

6、一般性支出情况

 2021年本单位会议费预算5万元，拟召开2次会议, 人数共106人,内容为2020年工作总结会和2021年护林人员和监督人员会议 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无; 拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、湖南借母溪国家级自然保护区管理局项目情况说明

（一）项目概述

湖南借母溪国家级自然保护区野生动物危害农作物补贴支出20万元，主要用于保护区野生动物危害农作物对农民的补贴等；确保不破坏保护区森林资源、不捕杀野生动物，以达到保护保护区内的野生动物。

（二）立项依据

县委常委会纪要{2012}11期

（三）实施主体

本项目由湖南借母溪国家级自然保护区管理局实施。

（四）实施方案

由保护区村民个人申请，村组审核，乡镇政府同意，张榜公示，借保局直接打卡到农户账号上。

（五）实施周期

本项目计划2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排：1.野生动物危害农作物补贴支出20万元，主要用于保护区野生动物危害农作物对农民的补贴；2.自用材补贴支出50万元，主要用于保护区农户自用材补偿； 3.袁耳坪生态公益林补偿支出5.8万元，主要用于袁耳坪生态公益林补偿；4.森林防火及病虫害防治37万元，主要用于森林防火宣传和病虫防虫等；5.生态移民搬迁办1500万元，主要用于保护区内生态移民搬迁补偿费用。

（七）绩效目标和指标

见附件2

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。 

附件1：2021借保局部门预算公开表

附件2：借保局专项绩效目标申报表