沅陵县火场土家族乡人民政府2021年部门预算

 

 

目　录

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2021年部门预算表

 

1、部门收支总体情况表 

 

2、部门收入总体情况表

 

3、部门支出总体情况表 

 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

 

12、财政拨款收支总体情况表

 

13、一般公共预算支出情况表 

 

14、一般公共预算基本支出情况表

 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

 

27、县级专项资金预算汇总表

 

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

 

29、项目支出绩效目标表

 

30、整体支出绩效目标表

 

31、党建工作经费明细表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、部门基本概况 

 

1、职能职责。沅陵县火场土家族乡人民政府主要职责是：全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策，计划生育，严格保护耕地，环境保护等基本国策，减负支农及税费等政策。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展。积极引导农民发展生产，培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件，加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会安定和谐，落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定，抓好安全生产。贯彻执行上级财政部门各项方针政策，拟定乡财务管理制度，指导和监督村组财务管理、培训。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。 

 

2.机构设置

 

本单位机构包括：党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等。本单位是全额拨款行政单位，实有人员52人，其中：编制37人，其他在职人员5人，退休人员10人。其中：行政编制19人，全额事业编制18人，公益性岗位4人，临时人员1人，退休人员10人。

 

二、部门预算单位构成 

 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县火场土家族乡人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

见附件1 

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于本单位2021年收支总表的说明

 

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。本单位2021年收支总预算670.40万元。

 

二、关于本单位2021年收入总表的说明

 

收入预算：2021年年初预算数670.40万元，其中，经费拨款670.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净减少43.35万元，主要原因是今年政府根据要求压缩一般性支出，专项工作经费缩减40%，综上，导致2021年收入预算较2020年净减少43.35万元。

 

三、关于本单位2021年支出总表的说明

 

支出预算：2021年年初预算数670.40万元，其中，一般公共服务支出521.09万元，公共安全支出2.81万元，社会保障和就业支出1万元，节能环保支出19.2万元，农林水支出126.3万元。支出较上年净减少43.35万元，主要原因是今年政府根据要求压缩一般性支出，专项工作经费缩减40%。综上，导致2021年收入预算较2020年净减少43.35万元。

 

四、关于本单位2021年财政拨款收支总表的说明

 

2021年财政拨款收支总预算670.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入670.40万元；支出为：670.40万元。与上年相比，支出较上年净减少43.35万元，主要原因是今年政府根据要求压缩一般性支出，专项工作经费缩减40%。综上，导致2021年收入预算较2020年净减少43.35万元。

 

五、 关于本单位2021年一般公共预算拨款支出的说明

 

2021年一般公共预算拨款收入670.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为479.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费413.67万元，公用经费74.48万元，和上年数比较，基本支出增加19.5万元，主要是人员增加，工资增多，公用经费增多。

（二）项目支出：2021年年初预算数为191.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

民族和其他专项支出25.26万元，主要用于民族乡发展；安全监管支出2.81万元，主要用于安全生产方面；经济发展服务支出3.62万元，主要用于发展经济方面；村居运转经费126.3万元，主要用于村居运转；党建及群团组织运行支出5.63万元，主要用于党建及社会群体发展支出；乡镇村居生态环保运行维护支出19.2万元，主要用于乡镇村居生态环保运行方面；综治维稳支出2.41万元，主要用于综治维稳工作；社会管理服务支出6.02万元，主要用于社会管理服务支出。和上年比较，减少122.85万元，主要原因是项目数量减少。

 

六、关于本单位2021年“三公”经费支出表的说明

 

2021年“三公”经费预算数27万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年增加1万元，主要是物价上涨，公务用车运行维护费增加1万元。

 

七、其他重要事项的情况说明

 

1、机关运行经费 

 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.48万元，比2020年预算增加25.18万元，上涨33.8%。主要是人员增加，公用经费支出增加。 

 

2、政府采购情况 

 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，均为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为670.40万元，其中，基本支出479.15万元，项目支出191.25万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

 

5、关于本单位2021年政府性基金预算支出情况的说明

 

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表中数据均为无。

 

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算8万元，拟召开105次会议, 人数 2000人,内容为政府工作会议 ；培训费预算3 万元，拟开展12次培训，人数500人，内容为各行业部门专业培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

7、2021年安全监管支出项目预算情况说明

 

（一）项目概述

 

依法履行安全生产综合监督管理职责，依法对生产经营单位安全生产进行监督检查，强化安全生产监督管理行政执法，协助上级部门开展事故调查。

 

（二）立项依据

 

2021年乡镇专项预算。

 

（三）实施主体

 

本项目由沅陵县火场土家族乡人民政府组织实施。

 

（四）实施方案

 

建立健全安全生产责任制，落实各种防范措施综合治理工作机制，规划工作程序，落实奖惩机制。

 

（五）实施周期

 

本项目计划2021年实施。

 

（六）年度预算安排

 

2021年拟安排该项目一般公共预算2.81万元。主要用于工作开展经费支出。

 

（七）绩效目标和指标

 

见附件2

 

第四部分 名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 

 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表