沅陵县乡镇财政管理局2019年部门预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一.2019年部门职责

1.贯彻落实国家的惠农政策，负责全县涉农资金一卡通发放管理，监督财政各项惠农资金的落实情况。

2.负责乡镇财政财务管理。会同有关科室指导乡镇财政预决算的编制及国库集中支付管理工作，督促乡镇财政会计基础工作规范化，负责乡镇财政资金监管工作。

3.指导乡镇财政所规范化建设，加强对乡镇财政所业务辅导和人员培训，提高基层财政干部的业务能力水平。

4.会同其他部门指导村级财务管理工作。

5.完成财政局安排的其他临时性工作。

二.单位基本情况

   我局是隶属于县财政局归口管理的参照公务员管理的事业单位，下设5个职能股室，共有人员18人，其中行政编制2人，事业编制16人，工勤编制1人。其中女性3人，男性15人。

部门预算单位构成 ：纳入2019年部门预算编制范围的单位包括乡镇财政管理局本级，本单位无二级机构。纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三.部门收支概况

    我单位部门预算为本部门所开展工作需要的必要安排，收入包括县财政的2019年经费拨款既本单位自身的周转开支又包括拨付给乡镇财政所的管理经费。

1. 收入预算。2019年收入预算为254.69万元，其中公共财政拨款为194.69万元、其他收入60万元。收入较去年相比减少了108.11万元，主要是省市减少了对乡镇财政资金监管的绩效奖励资金所致。

2. 支出预算。2019年支出预算为254.69万元，其中基本支出254.69万元（工资福利支出159.79万元、一般商品和服务支出94.9万元）。支出较去年减少了108.11万元，主要是对乡镇财政所的财务软件升级和构建补贴系统数据交换信息平台减少所致。

   四.一般公共预算拨款支出预算

    本部门2019年一般公共预算财政拨款收入254.69万元，具体安排情况如下：

    1.基本支出254.69万元。

   ①工资及福利支出159.79万元。其中基本工资56.43万元、津补贴40.51万元、年终一个月奖4.70万元、其他交通费用13.30万元。

   ②一般商品和服务支出94.90万元，其中办公费21.6万元、日常印刷费18万元、水费2万元、电费4万元、培训费15万元、公务接待费15万元、其他交通费用13.30万元、其他商品和服务支出6万元。

   ③党建工作经费4.5万元、

   五.其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

   2019年我单位机关运行经费为94.9万元，比2018年的预算39万元增加了55.9万元。主要是全县乡镇财政所财务系统和惠农软件系统维护，及全县教育部门电脑财务系统分开所致。 

   2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

   2019年“三公”经费预算数15万元，其中公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年三公经费预算持平。主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

3、政府采购情况

2019年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

4、国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，我单位无车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为254.69万元。其中，基本支出254.69万元，项目支出0万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

6、政府性基金预算及公开表格

按公开要求，本次应公开31张表（见附件），因我单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件：2019年部门预算表部门预算公开表格.xls