一、2016年部门主要职责

本部门主要职责是：负责全县茶叶基地建设指导、茶叶品牌宣传、茶叶技术推广培训、茶叶质量鉴定等工作;承办县茶叶开发领导小组交办的工作。

二、2016年主要工作任务

培训茶农500人次，指导全县新开茶园10000万的栽苗技术指导。

三、部门设置和人员情况

本部门为归口县农业局管理的副科级全额事业单位，辖项目股、财务室、综合办公室。编制总数12个，实有人员11人。

四、收支预算说明

(一)收支编报口径

部门预算草案编报口径按《2016年县直部门单位及编制口径表》确定。

(二)收入预算说明

主要内容：收入预算总规模是79.06万元，属于公共财政拨款。其中经费拨款60.06万元，占总收入的76%，非税收入19万元，占总收入的24%。

(三)支出预算说明

主要内容：支出预算总计：79.06万元。2016年年初机关运行经费预算数为79.06万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出66.45万元;商品服务支出12.61万元。

五、 政府性基金支出预算

2016年政府性基金拨款收入为零。

六、“三公经费”增减变化原因等说明信息

属农业局二级机构，未安排“三公经费”指标。

七、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议

部门预算总体来说比较好，但是也存在一些问题：一是干部职工公务费太少，人均仅6000元，二是缺乏日常工作经费和专项工作经费，本部门属服务性行业，没有日常工作经费根本无法开展工作。

建议：增加日常工作经费，增加专项工作经费。

沅陵县茶叶推广站2016年预算公开表格