首页 > 信息公开 > 财政信息 > 县级财政预决算

沅陵县2022年政府预算公开

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2022-04-15 08:36

沅陵县2022年政府预算公开

目录

第一部分  政府预算报告

第二部分  政府财政预算表

1、一般公共财政收入预算表

2、一般公共财政支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算本级基本支出预算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、政府一般债务限额和余额情况表

7、政府性基金收入预算表

8、政府性基金支出预算表

9、政府性基金转移支付表

10、政府专项债务限额和余额情况表

11、国有资本经营收入预算表

12、国有资本经营支出预算表

13、社会保险基金收入预算表

14、社会保险基金支出预算表

15、“三公”经费预算汇总表

第三部分  相关说明

第一部分  政府预算报告

一、2021年工作简要回顾

(一)2021年预算执行情况

1. 一般公共预算

全县地方财政收入完成10.29亿元,同比增长12.83%,其中税收完成7.55亿元,同比增长17.09%,非税完成2.74亿元,非税占比26.65%;上级补助收入为31.79亿元,比2020年减少4.45亿元,下降12.28%。一般公共预算支出完成43.94亿元,下降9%,其中工资性支出15.83亿元,同比增加2215万元,减少1.38%;本级公用经费支出1.03亿元,同比减少2293万元,下降18.20%;上级专项资金支出27.08亿元,同比减少39000万元,下降12.58%。

2.政府性基金预算

全县政府性基金收入完成9.27亿元,上级补助收入0.89亿元,地方政府专项债务转贷收入8.53亿元。政府性基金支出完成16.65亿元,收支相抵后略有结余。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营收入完成148万元。国有资本经营支出完成148万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算

4.社会保险基金预算。全县社会保险基金收入完成11.53亿元。社会保险基金支出完成11.53亿元。年末累计结余8.23亿元。

5.地方政府债务情况

全年偿还债务本息11.22亿元,其中:使用财政资金偿还本息5.8亿元、平台国企自筹资金偿还5.42亿元。未发生违法违规举债融资行为,未发生债务风险及相关舆情事件,债务风险总体可控。

(二)落实县人大预算决议情况

过去五年,我县财政运行呈现先扬后抑态势,其间的头两年财政运行比较平稳,从2018年起,实施严格的防风险政策、大幅度减税降费、疫情影响等,资金骤然趋紧,运行略显艰难。财政部门主动作为、克难攻坚、砥砺前行,交出了一份殊为不易的“财政答卷”。

1.奋力组织财政收入。一是收入质量稳中向好。五年来,全县地方财政收入分别完成7.1亿元、7.46亿元、8.95亿元、8.63亿元、9.13亿元,年均增长6.5%。税占比分别为56.01%、60.28%、70.71%、70.09%、70.1%,总体呈向好趋势,近三年保持在70%以上。二是上级补助收入稳中有增,五年来分别获得上级补助收入26.62亿元、29.59亿元、31.83亿元、35.01亿元、36.27亿元,年均增长8.04%。三是财源建设稳中有新。我县是典型的自然资源型大县,“三电一矿”骨干财源奠定了“稳”的基础,新兴电子信息、名茶美酒、生态文旅等产业正在茁壮成长,未来收入形势可期。

2.全力保障财政支出。五年来,一般公共预算支出分别为35.63亿元、40.23亿元、46.64亿元、48.4亿元、48.3亿元,年均增长7.9%,其中人员工资性支出分别为9.89亿元、10.9亿元、13.22亿元、11.26亿元、11.06亿元,年均增长2.8%,本级公用经费支出分别为11.68亿元、10.29亿元、12.23亿元、1.44亿元、1.28亿元,大幅压减本级项目支出,符合政府“过紧日子”的要求。民生支出分别为24.83亿元、27.21亿元、31.3亿元、31.57亿元、30.96亿元,占公共财政支出的比重分别为69.67%、67.63%、67.11%、65.21%、64.1%。债务还本付息支出(财政部分)分别为0.22亿元、0.46亿元、0.63亿元、2.52亿元、3.98亿元,随着到期债务峰值来临,债务还本付息有加速趋势。

3.助力打好攻坚战役。一是扛牢脱贫攻坚政治责任,五年来,累计投入各类扶贫资金近100亿元,支持我县如期实现脱贫摘帽,统筹整合涉农资金20.55亿元,重点投向贫困村农业产业发展、交通基础设施建设等,成立扶贫资金监管战役指挥部,全面加强扶贫资金绩效管理。二是支持蓝天碧水净土行动,累计投入污染防治和生态修复资金6.16亿元,全面落实退捕禁捕、禁食退养系列政策,关闭小砖窑、治理黑臭水体、整改环保督察反馈的问题,擦亮“沅陵美得令人心痛”的名片。三是保持防化债务风险警醒,全面摸清政府债务底数,制定10年化债方案,债务增长得到遏制,存量债务有序化解,平台公司市场化转型取得初步进展。

4.着力改善民生福祉。五年来,全县民生支出累计达到145.86亿元,占一般公共预算支出的比重稳定在65%左右。抓好稳岗就业,累计投入就业资金1.27亿元,支持高校毕业生、返乡农民工、退役军人、禁捕退捕渔民等重点群体就业创业。发展公平教育,累计投入教育资金50.37亿元,改造农村薄弱学校,修建教师周转房,化解大班额、建设芙蓉学校,促进教育公平优质发展。推进医疗改革,累计投入医疗卫生资金7.45亿元,落实乡村卫生院(室)建设,实施公立医院改革,加强重大疫情防控救治体系和医疗卫生服务体系建设,其中2020年投入新冠疫情防控资金1.27亿元,支持打赢疫情防控阻击战。兜牢民生底线,城乡低保、残疾人“两项补贴”连续提高,企业退休人员养老金“十六连调”,基本实现社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动。

5.用力提升理财水平。一是构建财政“大监督”格局,顺应机构改革和职能调整,构建起投资评审、政府采购、资产管理、绩效评价、财政监督等“事前、事中、事后”的财政“大监督”格局。二是实施绩效评价措施,2016年实现年初预算编制、专项支出绩效、部门整体支出绩效同时申报目标。2019年对全县125个预算单位实现绩效评价全覆盖,建立绩效评价结果运用机制。三是注重制度建设,五年来,共起草和出台《沅陵县乡镇财政预算编制方案》《沅陵县财政投资评审管理实施办法》《沅陵县扶贫资金管理办法》《沅陵县党政机关国内公务接待实施细则》《沅陵县国家机关和事业单位差旅费管理办法》《沅陵县党政机关会议费管理办法》等涉及财政资金使用监督管理的制度性文件。

二、预算编制的指导思想和原则

2022年政府预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和对湖南工作的重要讲话指示精神,认真落实中央、省委、市委和县委重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展。全面提升统筹配置资源能力,切实加大开源节流力度,努力保持适当支出强度,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,着力保障好基本民生、乡村振兴、生态文建设等重点支出,有效防范和化解政府债务风险,为“建设四个区、打造次中心、挺进三十强”发展目标提供坚实保障。预算编制原则是:保工资、保基本民生、保运转;坚持依法理财,全口径、零基预算;统筹整合,厉行节约,收支平衡。

三、2022年预算编制情况

(一)一般公共预算

2022年,县级一般公共预算收入预计完成11.1亿元,增长8%以上。加上上级补助收入、调入资金等收入35亿元,一般公共预算支出安排46.1亿元,比上年预算数44.7亿元增加1.4亿元,增长3.13%。一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

2022年,全县政府性基金预算收入安排13.89亿元;支出安排13.89亿元,其中调入一般公共预算3.6亿元。当年收支平衡。根据沅陵县第十八届人大常委会第三次会议审查通过,2022年全县政府性基金预算收入调整安排18.89亿元;支出调整安排18.89亿元,其中调入一般公共预算3.6亿元。

(三)国有资本经营预算

2022年,全县国有资本经营预算收入安排60万元;支出安排60万元。当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算

2022年,全县社会保险基金预算收入预计为5.9亿元,其中养老保险基金预算收入5.88亿元、失业保险基金预算收入222万元。基金支出拟安排5.6亿元,其中养老保险基金预算支出5.58亿元、失业保险基金预算支出206万元。收支相抵后当年结余0.3亿元,年末累计结余4.8亿元。

(五)防范和化解政府债务风险

2022年是我县政府性债务还本付息高峰期,预计全年偿还政府性债务本息8.4亿元,其中需用财政资金偿还债务本息6.6亿元。

四、完成2022年预算的主要措施

(一)强化收入组织。对标《湖南省人民政府办公厅印发〈关于推动县域经济高质量发展的政策措施〉的通知》要求,提前谋划,主动作为,为县委县政府决策提供参谋,积极争取上级资金项目。贯彻落实县委经济工作会议精神,支持十大交通建设项目、十大工业产业项目、十大城建基础设施项目等产业项目建设,跟进项目税费征管。积极做好资源资产盘活,整合利用河道采砂等各类资源,出让特许经营权。加快土地招拍挂出让进度,推进经济适用房、房改房、未办证历史遗留问题房办证。完善财税综合信息平台市县一体化功能建设,发挥好平台的大数据分析比对作用,加强财税征管,加大欠税清缴,严防跑冒滴漏。

(二)硬化预算约束。坚持“零基预算”,打破支出基数概念和固化格局,坚持“先有预算,后有支出”原则坚决不超预算执行。完善支出标准体系建设和本级预算安排,不断提升预算科学性、精准度。进一步加大上级专项资金统筹整合力度,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,严格执行“六条红线”和“四项机制”,坚决防范“三保”风险。全面推进“电子财政”与预算管理一体化深度融合,认真做好业务梳理、用户培训和系统使用等工作。

(三)兜牢民生底线。坚持尽力而为、量力而行,持续保障和改善民生,优先落实县委县政府重大部署和县域发展战略,向支持办好优质公平教育、打破交通瓶颈等领域倾斜。县本级安排社保就业支出5.3亿元、卫生健康支出5亿元、教育支出10.8亿元、衔接推进乡村振兴资金1.3亿元。坚持底线思维,坚决保障“三保”支出,严守疫情防控、应急抢险安全底线。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,落实“四不摘”要求,保持乡村振兴投入、政策总体稳定,重点向巩固拓展扶贫攻坚成果、乡村振兴领域倾斜,调整完善土地出让收入使用范围,优先支持乡村振兴战略。

(四)严格制度执行。严格执行《预算法》及其实施条例,落实全面预算绩效管理要求,继续将“过紧日子”要求贯彻到部门预算编制和执行,全面做好各单位资产、财务、会计、银行账户、政府采购以及公车改革等监管工作。完善内控制度,建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。严格执行化债方案,积极稳妥化解存量隐性债务,充分发挥金融机构作用,加大“六个一批”措施落实力度,平滑缓释风险。完善全口径常态化债务监测机制,对潜在的风险隐患,妥善处置,精准拆弹,做到早发现、早报告、早处置。健全重大政府投资项目联合立项审批机制,无来源不立项,无预算不开支。全面上线电子财政一体化系统,实时监控预算执行,确保每一笔财政资金都监管到位。

第二部分 政府预算报表(详见附表)

第三部分  相关说明

一、上级转移支付资金安排情况

2022年预计上级转移支付资金共计314298万元,其中纳入县级财力统筹安排使用的一般性转移支付资金140625万元,专项转移支付资金173673万元。

二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

截至2021底,沅陵县地方政府债务限额为504300万元,其中:一般债务限额为280200万元;专项债务限额224100万元。截至2020年底沅陵县政府债务余额390955万元,其中:一般债务余额为253295万元;专项债务余额137660万元,均控制在债务限额范围内。

(二)地方政府债券预计发行情况

2022年我县政府债务收入计划预计53790万元,其中:新增一般债券收入4600万元、新增专项债券收入31900万元、再融资一般债券17290万元。

(三)地方政府债券还本付息预算情况

2022年我县政府性债务还本支出17395万元,其中:一般债券17395万元。

2022年地方政府债券付息支出15895万元,其中:一般债券7895万元、专项债券8000万元。

(四)2022年地方政府债券资金使用情况:2022年我县政府债务收入计划预计53790万元,其中:新增一般债券收入4600万元、新增专项债券收入31900万元、再融资一般债券17290万元。

新增债券资金使用安排情况:农村公路、乡村振兴、学校建设、保障性住房等重大工程支出等等。

三、“三公”经费情况说明

(一)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2022年预算不做安排。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,主要是执法执勤等用车。2022年汇总部门预算安排1442万元。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,2022年汇总部门预算共计2625万元。

(二)2022年三公经费统计范围包括所有的一级预算部门(单位)和独立核算的二级机构。

(三)2022年三公经费预算数因为压缩开支,遵循“三公经费只减不增”的原则比上年减少126万元。 

四、预算绩效管理工作开展情况

完善绩效管理制度体系建设,全面实施预算绩效管理工作。完成124个部门单位预算绩效目标申报管理。加大124个部门单位预算绩效运行跟踪监控力度。完成124个部门单位预算绩效自评工作。加强财审联动机制,聘请第三方对2022年度上级资金进行重点绩效评价。评价结果与预算安排挂钩加强了绩效评价结果应用。

沅陵县2021年预算执行情况及2022年草案报告

2022年地方财政预算表