一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

沅陵镇人民政府，是全县政治、经济、文化活动中心，是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

2. 项目主要内容

项目支出共3621.21万元，涉及绩效评价的项目有4个，主要包括2025年村级运转保障经费、2025年社区运转经费、2025年乡镇村居生态环保运行经费、乡镇专项支出。主要用于基础设施建设和改善。

3. 项目组织管理机构

项目组织管理机构为沅陵镇人民政府，各项目由各站办所负责人分别负责。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

沅陵镇人民政府2025年度项目收入3621.21万元，主要来源于财政拨款收入，已全部拨付完成。

（2）资金到位情况

沅陵镇人民政府2025年度项目资金已全部到位。

（3）资金使用情况

沅陵镇人民政府2025年度项目资金已全部使用。

（4）资金管理制度及执行情况

我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

2. 项目组织实施管理情况

成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，按质量要求对各项指标先进行初步检查验收，初步验收合格，由验收人员签字，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。项目经费开支事前请示报告，事中跟踪监督，事后审批报销，核销资金支付，开展使用效果绩效评价，全面提高经费使用效益，保证了财经纪律和财务制度的落实。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

目标1：进一步规范农村集体资金管理，维护资金安全，保护资金使用者的合法权益，提高资金的使用效益，发展壮大集体经济。

目标2：进一步规范社区集体资金管理，维护资金安全，保护资金使用者的合法权益，提高资金的使用效益，发展壮大集体经济。

目标3：维持乡镇村居生态环保运行维护。

目标4：维持乡镇村居各项运转，促进乡村振兴，提升基础设施建设，提升人民群众幸福度。

3. 绩效指标

    对2025年项目从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度情况四个部分进行评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，强化财政支出绩效理念，通过绩效评价分析，了解项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，为完善项目和资金管理办法、为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为沅陵县沅陵镇人民政府，评价范围为4个项目资金2321.93万元，评价时段为2025年1月1日—2025年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价根据项目实际情况设定评价指标，主要包括成本指标，产出指标：数量、质量、时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，服务对象或社会公众满意度等指标。

3.评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（2）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

缩小城乡差距， 促进乡村振兴。

（二）生态效益

    保护乡村环境，构建和谐社会。

（三）可持续影响

壮大村集体收入，实现乡村可持续发展

（四）满意度情况

社会群众满意度达95%以上，工作人员对项目实施满意度达95%。

（五）评价结论

沅陵县沅陵镇人民政府2025年年度计划工作任务完成情况良好。2025年项目支出绩效评价4个项目，自评分均为100分，等级均为“优”。

四、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

对我镇2025年项目支出进行全方位量化评价，有利于我镇优化资金使用效率，提高资金拨付合规性，促进项目管理的改进。

（二）存在的问题

   存在部分绩效指标明确性、个性化不足的问题，有待依据项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。

（三）有关建议

加强绩效评价学习和培训，强化绩效管理理念，优化项目绩效目标。参照上级要求及历史数据，绩效指标应尽可能全面、细化、量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

  沅陵镇人民政府

2026年6月29日

808001沅陵县沅陵镇人民政府2025年专项支出绩效自评报告