一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，我乡内设股室9个，内设股室分别是党政办公室、党建办公室、平安法制和应急管理办公室、经济和生态办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡财政所。

（二）人员编制情况

截至2025年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为95人（行政编制41人，事业编制52人，工勤岗2人），年末实有人数73人。

（三）主要职能职责

1.全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，如农村土地承包政策；严格执行保护耕地、环境保护等基本国策以及减负支农及税费等政策。

2.发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3.社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与城乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4.维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5.贯彻执行上级财政部门各项方针政策，拟定乡财务管理制度，指导和监督村组财务管理及培训。

6.乡村振兴。按照省市乡村振兴办和县委、县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡乡村振兴扶持工作。

7.完成其他临时性工作。

（四）绩效目标设定情况

1. 整体绩效目标：年度财政预算收入与年度财政预算支出实现收支基本平衡。贯彻落实国家有关相关规定，编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政等工作。

2.具体绩效指标：

（1）成本指标：部门整体支出成本2941.94万元，社会成本节约率≥0%，生态环境成本节约率≥0%。

（2）产出指标：组织党委中心组集中学习≥12次，完成粮食播种2.85万亩、总产量1.15万吨。新增黄柏种植500亩、完成油茶低产林提质改造300亩，生态大米标准化种植稳定2000亩。深挖农特产品价值，推出“三餐四季”生态伴手礼，搭建“直播+短视频+电商”销售矩阵，全年线上销售额80余万元，带动农户增收120万元，推动特色产业提质、农户稳步增收。集镇垃圾无害化处理300吨，村干部人数88人。资金使用合规，垃圾无害化处理率100%。2025年12月31日前完成工作。

（3）效益指标：促进经济的发展，缩小城乡差别，促进生态环境的发展，促进可持续性的发展。

（4）满意度指标：群众满意度达95%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025年部门整体支出2941.94万元，其中基本支出1057.20万元，项目支出1884.74万元。严格按照规定列支。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025年基本支出共1057.2万元，主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。

2.项目支出情况

项目支出共1884.74万元。我乡制定了乡政府财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年“三公”经费预算控制数1.6万元，其中：公务用车运行维护费1.6万元，无公务接待费。

2025“三公”经费总额为1.45万元。其中：公务用车运行维护费1.45万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公”经费使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

三、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出378.53万元，用于清偿政府拖欠企业账款。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我单位认真组织开展绩效自评工作，从成本、产出、效益、群众满意度四方面对2025年度部门整体支出进行绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评分得分97分，等级为“优秀”（评价说明：得分≥90分为优秀；80≤得分＜90为良好；60≤得分＜80为中等；得分＜60为差），部门整体支出绩效情况见自评表。

（二）综合评价情况

我单位在本年度整体支出绩效表现中，整体成效较为显著，基本达成了年度工作计划与目标。在民生保障、乡村振兴和社会治理等领域取得积极成果，财政资金使用总体安全合规。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题

1.预算编制精准度不足：部分项目预算与实际支出存在偏差，预算执行的刚性约束有待加强。

2.绩效评价体系不完善：绩效指标设置不够细化，缺乏科学合理的绩效评价标准，评价结果应用不充分。

原因分析

1.专业能力不足：缺乏专业的绩效评价人才，对绩效指标设计、评价方法应用等缺乏系统认知，导致指标体系不合理。

2.信息化水平低：缺乏绩效数据采集、分析的信息化工具，难以实现绩效目标与执行情况的动态对比和实时监控。

八、下一步改进措施

1.优化预算编制管理：加强对历史数据和项目实际需求的分析，提高预算编制的科学性和准确性；强化预算执行监控，严格控制预算调整。

2.完善绩效评价体系：结合乡镇职能职责和工作重点，细化绩效指标，建立动态调整机制；加强绩效评价结果与预算安排、干部考核的挂钩，提高评价结果应用实效。

九、其他需要说明的情况

无。

借母溪乡人民政府

2026年6月26日

808023沅陵县借母溪乡人民政府2025年部门整体支出绩效自评报告