一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位是全额拨款行政单位。内设党政办公室、党建工作站、纪检监察室、财政所、社会事务办公室、民政所、动物防疫站、社保服务站、林业站、农业综合服务中心、安监工作站、综治办、文化广播服务站、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、综合执法大队。

（二）人员编制情况

2025年共有财政供养人员326人,其中:财政全额拨款在职人员123人,差额事业编7人,自收自支人员5人,退休人员155人,固定补助人员2人,遗属补助人员34人。

（三）主要职能职责

1.全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2.发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3.社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与城乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4.维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5.贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6.精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

7.完成其它临时性工作。

（四）绩效目标设定情况

积极监管政府以及26个村居财政资金的运行，创新管理机制，加强队伍建设和干部业务培训力度，提高财政综合服务能力。优化管理服务确保党和国家民生政策落实到位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025年年度收入6075.87万元（公共财政拨款4628.81万元，政府性基金拨款895.57万元，其他资金551.49万元），共支出6075.87万元。其中：基本支出2454.66万元，项目支出3621.21万元。严格控制“三公”经费，共支出19.99万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025年共支出2454.66万元，其中：工资福利支出2025.13万元；商品和服务支出274.7万元；对个人和家庭补助支出56.56万元，其他支出0万元。

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出情况

2025年共支出3621.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇村居生态环保运行维护567.14万元；村级运转经费60.14万元；社区运转经费672万元，乡镇专项支出2321.93万元。我单位制定了财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

（四）“三公”经费使用和管理情况

“三公”经费支出总计19.99万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费19.99万元，出国经费为0万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显偏低。尤其是在经费支出上，能专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度政府性基金预算支出895.57万元，其中土地出让金10.10万元，蓝溪口乡村振兴经费5万元，城市创建及地灾点过渡安置经费634.80万元，清偿拖欠企业账款245.66万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

部门整体绩效自评工作：2025年我单位自评得分为100分，总体部门绩效工作开展良好。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

紧紧围绕全县重点项目布局和发展战略，由党政主要负责人牵头，明确专人负责，根据项目需求，组建强有力配合服务专班，全力推进实物调查、征地拆迁、外部环境维护等工作，有效配合了辖区内S318沅陵镇至中华书山段扩建、一品楼人行天桥建设、辰州古街二期、城市更新二期、县殡仪馆扩建、夜港经济带等重点项目建设。重大活动保障扎实有力。坚决落实县委县政府相关决策部署，精心谋划各类重大活动事前、事中、事后服务保障工作，用心配合开展好全过程安保维稳、秩序维护、人员组织、隐患排查、宣传引导等工作，圆满保障了“京昆古驿道 智驾雪峰山”百城万车自驾游宣传推介活动怀化沅陵示范段体验活动、2025首届中国·中华书山诗词大会、2025中国皮划艇巡回赛（总决赛）等一系列重大活动成功举办。产业发展探索共谋合力。坚持科学规划引路，厘清现有优势和资源禀赋，汇聚部门、乡镇、村居三级力量，共商产业发展思路。探索抱团发展模式，投入移民资金840余万元建设向家界光伏发电项目，以入股分红形式联结4个乡镇8个移民村，2024年10月正式发电，现已完成2批分红共计84万元，直接带动3842名移民增收。探索城郊经济模式，充分利用区位优势及项目资金带动作用，在蓝溪口村以人居环境蝶变为基础，打造“半小时生活圈”内的集休闲垂钓、野营观光、农业实践于一体的城郊游项目，全年为村集体经济带来收入约10万元。

七、存在的问题及原因分析

我镇范围广，人口基数大，经费偏少，造成很多工作很难开展，心有余而力不足，以至于我们的发展受到很大限制。

八、下一步改进措施

希望财政能增加预算，沅陵镇作为沅陵县的政治、经济、文化活动中心，工作任务繁重、压力大，是联系群众的桥梁和纽带，希望上级领导重视，加大投入，让沅陵镇人民政府能多为老百姓做事。

九、其他需要说明的情况

无。

                                    沅陵镇人民政府

2026年6月29日

808001沅陵县沅陵镇人民政府2025年部门整体支出绩效自评报告