一、部门概况

为加强财政资金管理，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）及《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）文件要求，我单位对2021年部门整体支出进行了全面整体评价。现将有关情况报告如下：

（一）单位概况

1．人员编制及实有情况：县交通运输局属行政机关，共有行政编制15人，实有人数在职19人（区划人员2人），退休31人。

2．本单位主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

2022年，在局党组的正确领导下，全局干部职工切实履行各项职能职责，高标准地完成了各项绩效目标。一是全力做好常态化疫情防控工作。今年以来，面对国内新冠肺炎疫情频发多发和怀化城区发生2轮新冠肺炎疫情的严峻态势，我局始终坚持统筹兼顾，在推进日常工作的同时，始终保持战时状态，坚决贯彻县疫情防控指挥部的各项指令，持续做好全县健康服务点的实时督导、资金调拨与防疫物资的保障工作，7名局领导班子成员带队督查各健康服务点500余次。持续做好国外及国内疫情高、中风险地区返沅人员运力保障和调度，确保长沙、怀化等重点客运站场接送工作专班正常运转，严格落实“外防输入”政策，坚决守好疫情防控“第一道防线”。在狠抓系统内部排查防控工作的同时，抽调60名干部职工，配合凤鸣塔社区入户开展全民核酸检测，积极响应县委政府号召，选派4名干部职工支援怀化主城区抗疫。二是奋力开创交通建设工作新局面。面对我县交通基础设施发展严重滞后的现状，局领导班子敢于担当，积极探索研究破局新思路。我局先后与十余家国企进行会商，经过多次集中研究，高频实地调研，多方收集意见建议，拟定了较为成熟“十四五”交通项目建设新模式建议方案，并获县委常委会审议通过。三是市对县绩效考核指标任务基本完成。我局高度重视市对县绩效考核事项，对标成立了工作专班，局党组高频研究调度，强力推进各类项目建设。我局承担的市对县绩效考核3项指标任务完成情况进展较好。四是安全生产形势持续稳定好转。我局深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示，认真落实省、市、县安全生产工作部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕坚决防范发生重特大道路交通事故与有效防范和减少较大道路交通事故的工作目标，强化措施，健全制度，狠抓工作落实。坚持落实领导带队督查安全生产工作制度，积极组织多部门开展联合执法，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，始终把“公路安全设施、道路运输、水上交通和工程建设”四大重点领域作为全系统安全监管工作的重中之重，进一步细化量化工作任务，明确治理工作责任主体、工作目标和具体措施，以开展“安全生产三年行动”、“三大行动百日攻坚”、“打非治违”、“隐患清零”、交通问题顽瘴痼疾集中整治、“安全生产月”和“安全生产三湘行”等行动活动为契机，认真贯彻执行交通安全生产法律法规和规章制度，以落实企业安全生产主体责任和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为重点，强化交通安全管理，全面落实企业安全主体责任，牢固树立安全红线意识。我局持续保持安全生产监管的高压态势，坚决打击各类违法违规行为，确保了全县交通运输安全生产持续稳定好转的良好态势。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年本单位整体支出规模为14132．23万元，其中基本支出791．70万元，项目支出13340．53万元，主要用于机关人员经费和运行经费，交通领域相关工作的开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年全年基本支出791．70万元（工资福利支出：445．90万元、商品和服务支出：167．28万元、对个人和家庭补助支出：176．3万元）　主要用于办公费、水电费、电话网络费、差旅费、办公设备购置及“三公”经费等（其中“三公”经费为公务接待费0．3万元、无因公出国出境费用）。我单位对基本支出严格按政策执行，制订了各项管理办法，特别是对“三公”经费严格控制。在我单位的严格管理下，没有超预算支出。

（二）专项支出

2022年全年项目支出13340．53万元　；主要用于全县公路水路运输12910．07万元、水上保洁服务中心专项经费30．2万元，防疫经费400．26万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目经费坚持专款专用，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象。

（二）专项管理情况分析

对专项支出的预算执行高度重视，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，严谨审批程序。

1．经济性分析

2022年项目支出总预算为13340．53万元，　实际项目总支出13340．53万元。

2．效率性分析

2022年专项支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

3．有效性分析

完成了2022年初设定的专项工作任务，2022年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标，保证了正常工作运转。

4．可持续性分析

厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，接受监督，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证了交通工作的可持续性发展。

四、资产管理情况

交通运输局固定资产的配置是按照有利于工作的开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发，从严控制。主要是办公设备（含部分二级单位）、办公用房系租用。

固定资产的管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行，对所有固定资产按类进行建卡登记，保证账实相符，账卡相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用严格履行审批手续，未经批准不得处置。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。

综上，我单位综合得分为100分。

六、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表

附件2部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3部门整体支出绩效自评表