一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

2025年本单位内设办公室、理论和宣传教育组、新闻和对外宣传组、意识形态工作组、文化艺术体育组（加挂政策法规研究室牌子）、出版管理组、文明创建组7个组室;下辖管理二级机构1个，为沅陵县新时代文明实践中心。

（二）人员编制情况

编制情况和实有人员情况：宣传部本级核定编制12名，其中行政编制11名、机关工勤编制1名，年末实有在职人员11人，其中行政在编人员10人，工勤在编人员1人；二级机构沅陵县新时代文明实践中心核定事业编制8人，年末实有事业在编人员4人。

（三）主要职能职责

拟订全县宣传思想文化工作规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责组织规划全局性思想政治工作，指导推动爱国主义教育基地建设和管理；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；统筹协调全县精神文化产品的创造和生产；负责管理全县电影行政事务；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游、体育业改革提出政策性建议；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；统筹协调组织开展全县新闻发布工作；负责落实中央、省、市、县精神文明建设办公室工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。

（四）绩效目标设定情况

1、拟定全县宣传思想文化工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；2、统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，服务县委理论学习中心组理论学习；3、负责指导统筹全县社会宣传教育工作，协调开展形势政策教育、国防教育和重大典型宣传，指导推动爱国主义教育基地建设和管理，协调重大纪念活动的组织和宣传；4、指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发性公共事件应急新闻工作；5、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；6、统筹指导全县精神文化产品的创作、生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；7、负责落实县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施；8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025年度收入、支出年初预算数为445.56万元，支出决算为976.35万元，完成年初预算的219.13%，增加的原因主要是因为年中根据专项业务工作需要增加了专项经费，增加了项目资金宣传专班资金、中华书山宣传经费等资金。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025年度财政拨款支出929.23万元，基本支出283.99万元，占总支出的29.09%。其中：人员经费209.85万元，占基本支出的76.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费62.82万元，占基本支出的23.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、会议、接待、差旅费、工会经费、劳务、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2.项目支出情况

项目支出692.36万元，占总支出的74.51%，主要是党委办专项业务费，用于日常办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、会议、接待、差旅费、工会经费、劳务、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。根据预算绩效管理要求，我部门组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及资金总额976.35 万元，一般公共预算支出593.19 万元，文化旅游体育与传媒支出328.61万元，其他资金支出54.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2025年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照县委办预算绩效管理工作的总体要求，2025年宣传部年度收入总计976.35 万元，其中一般公共财政拨款929.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2025年度支出总计976.35万元，基本支出283.99万元，项目支出692.36万元，完成率达到100%。2025年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，2025年度中共沅陵县委宣传部部门整体支出绩效自评得分98分。结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）评价指标分析

本年度，我单位严格履行宣传思想文化工作核心职责，紧扣全市宣传思想工作要点及文旅行业发展规划，以四本预算资金全流程管理为主线，围绕整体绩效目标，从预算配置、执行、管理、资产管理及履职效益等维度开展综合自评，全面检验财政资金使用成效。2025年度纳入绩效管理项目支出692.36万元，涉及项目12个， 2025年公共文化服务体系建设（农村文化建设—农村电影放映）96.00万元； 2025年民办教师（代课教师）、老年乡村医生、老电影放映员三类人群生活待遇28.50万元；地方文史研究经费8.00万元；政治理论读物刊物款100万元；龙舟赛宣传工作经费7.34万元；旅发大会系列文旅活动宣传工作经费117.00万元；外宣工作经费110.12万元；文明创建及文明指数测评工作经费51.30万元；湘女潇潇活动经费35.89万元；新闻媒体合作宣传工作经费51.81万元；中华书山诗词大会宣传经费77.40万元；中心组学习及宣讲经费9.00万元。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，中共沅陵县委宣传部项目资金绩效自评得分98分，达到了年初设定的各项绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

1、年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性。

2、内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

中共沅陵县委宣传部

2026年6月12日

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表