一、部门、单位基本情况

（一） 机构设置情况

沅陵县文化旅游广电体育局为一级预算单位，我局内设股室9个，所属财务不独立核算二级机构2个。内设股室分别是办公室、人事股、文化事业发展和文化艺术股、文化市场股、行政审批服务股、旅游股、法规广电股、体育股、文物保护股。所属财务不独立核算二级机构2个分别是：县旅游发展事务中心、县体育事业发展指导中心。

（二） 人员编制情况

我局行政编制16人，县旅游发展事务中心事业编制 14 人、县体育事业发展指导中心事业编制 5 人。2025年年末实际在编在职人数34人，退休人员45人，遗属生活补助人员8人。

（三） 主要职能职责

1. 贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2. 推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3. 拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4. 指导全县文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺团体，推动各门类艺术的发展。

5. 指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）事业和基层文化体育建设；指导非公有制文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6. 指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

（四） 负责全县物质与非物质文化遗产保护以及优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

（五） 指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

（六） 组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。

（七） 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

（八） 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作。审批国内旅行社设立和经营范围变更；审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场的监督管理。

（九） 指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

（十） 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十一） 统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

（十二） 组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三） 组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

（十四） 指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十五） 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）绩效目标设定情况

1. 继续推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。管理全县重大文化体育活动，实施文化惠民工程，开展相关公共服务。

2. 推进全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

3. 做好旅游整体打造和宣传推广，指导、推进全域旅游工作，开展旅游市场开发，实施旅游信息化建设。

4. 组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

5. 做好全县全民健身工作，指导开展群众性体育活动

6. 推进文旅产业、项目建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025年我单位收入10100.6万元，支出10100.6万元。其中基本支出1000.39万元，项目支出9100.21万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和业务发展而发生的项目支出。与年初预算1003.32万元相比，增加了9097.28万元，偏差原因：单位业务活动及沅陵县二酉山旅游景区基础设施等项目专项资金，资金到位率100％，执行率100％。

我局在经费安排上实施统筹使用，厉行节约，确保工作整体能够正常运转，严格控制经费支出，严格落实过紧日子要求。进一步规范报销程序，加强财务管理。注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各种制度上下功夫，加强制度建设，修订完善一系列制度，如财务管理制度、资产管理制度、党风廉政建设制度等，紧缩各项开支，严格经费核算，按规定设置会计科目，按要求组织经费核算，实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到“四个不批”，即开支不符合要求的不批，发票不符合规定的不批，超出标准的不批，手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用，确保工作能正常运转，厉行节约，严控经费支出，严控“三公”经费支出，进一步规范报销程序。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

我局基本支出1000.39万元，其中工资福利支出426.85万元，商品服务支出556.04万元，个人和家庭补助支出17.49万元。基本支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途包括在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险等人员经费以及办公、水费、邮电、差旅等日常公用经费。

2. 项目支出情况

2025年项目支出9100.21万元。明细如下：

序号	项 目	金额（万元）	备注
1	专项业务费	19.56
2	旅游宣传活动	196.32
3	公共文化活动	277.75
4	全国第四次文物普查经费	40
5	群众体育	168.54
6	城北体育公园建设	198.6
7	沅陵应急广播建设及运行维护	140
8	旅游规划编制服务费	40
9	中华书山4A级景区创建	83.74
10	沅陵县二酉山旅游景区基础设施建设	7500
11	公共体育场及附属工程经费	165.75
12	虎溪书院（阳明书院）修缮经费	110.07
13	明中村夏家溪古建筑群修缮	20
14	体彩公益金	139.88

专项资金主要用于我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）“三公”经费使用和管理情况

我局按照县政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度，落实党政机关过紧日子要求，“三公”经费保持为零。

三、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算收入7935.7万元。项目支出7935.7万元。主要用于文体器材购置、沅陵县二酉山景区旅游基础设施建设、怀化市第七届运动会、怀BA篮球联赛、卢溪“村舟”赛等赛事活动。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025年单位社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

参照部门整体支出绩效评价指标表，对照2025年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分99.95分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 预算配置。包括：在职人员控制率97.1％、“三公”经费变动率0。我局在全面预算管理的编制方式上有所提高。

2. 预算执行。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率99.5％。

3. 预算管理。严格落实《财务管理制度》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费支出标准、范围和程序的审核。

厉行节约，严控“三公”经费。购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位，及时准确公开预决算信息。

4. 资产管理。我局资产管理是按照《国有资产管理规定》进行管理，对采购的资产，按照《固定资产会计准则》进行建账、计提折旧、记账。

5. 职责履行。包括：重点工作实际完成率100％。一、专项业务经费19.56万元。二、旅游宣传活动196.32万元。三、公共文化活动277.75万元；四、全国第四次文物普查经费40万元；五、群众体育168.54万元；六、城北体育公园建设198.6万元。七、沅陵应急广播建设及运行维护140万元；八、旅游规划编制服务费40万元；九、中华书山4A级景区创建83.74万元；十、沅陵县二酉山旅游景区基础设施建设7500万元；十一、公共体育场及附属工程经费165.75万元；十二、虎溪书院（阳明书院）修缮经费110.07万元；十三、明中村夏家溪古建筑群修缮20万元；十四、体彩公益金139.88万元。

6. 履职效益。包括：部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度等。反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素进行分析。

7.工作主要内容及范围

一是支持举办大型节赛活动，盘活文旅行业“一盘棋”

牵头组建2025年沅陵县配合服务怀化市承办湖南省旅发大会系列活动组委会，以最高标准、最快速度、最好效果完成省市交办的旅发大会沅陵任务，先后举办2025年“京昆古驿道 智驾雪峰山”百城万车自驾游宣传推介活动、“书山沅陵 步步为景”系列活动、2025年首届中国（沅陵）中华书山诗词大会、2025年中国皮划艇巡回赛总决赛。其中中秋、国庆“双节”期间，沅陵推出的“书山沅陵 步步为景”中秋国庆系列活动，把中华书山（二酉山）、龙兴讲寺、辰州古街、沅江夜游等核心资源串珠成链，用“文化＋赛事＋夜游＋非遗”组合拳，端出一份天天有爆点的文旅大餐。累计接待游客30.3067万人次，较2024年国庆7天（21.4309万人次）同比增长41.4％；实现旅游综合收入2.81357亿元，较2024年国庆7天（1.65902亿元）同比增长69.6％。其中二酉山景区表现突出，8天内单日接待游客稳定在1万人左右，累计接待超8.2万人次，成为县域文旅新增长点。

二是重视品牌创建提升工作，打造文旅特色优势亮点

二酉山（中华书山）景区成功创建国家4A级旅游景区；官庄镇金都大酒店成功获评三星级旅游饭店；沅陵酱酒生态文化产业园成功获批湖南省工业旅游区（基地）；鱼鳞坝营地成功创建省级乡村旅游精品营地；玖虎生态农业观光园成功创建湖南省五星级乡村旅游区（点）。落实《2025年怀化市“百村网红”工程实施方案》，推荐申报市级网红村14个、网红13个、特色产品14种及14个乡村景点。

三是推动项目、产业建设，提升文旅广体事业发展水平

1. 中华书山创4A级景区配套项目成功纳入省旅发大会重点项目，沅水游线提质升级项目成为省旅发大会关联项目、京昆古驿道（怀化段）沅陵示范段作为京昆古驿道（怀化段）自驾文化旅游项目已全部完工。招商引资成果显著，已成功签约河涨州项目，签约金额达3亿元。洞庭溪旅游综合体项目和辰州古街二期项目也在积极洽谈中，合作前景十分乐观。

2. 省旅发大会重点项目怀化榆树湾沅陵黄金屋建设完工，一楼为金铺及辰州矿业黄金文化展厅，二楼为沅陵城市形象展厅，深挖辰州古韵，融合文旅景区、非遗、文创、旅游线路营销、美食品鉴等本土元素，打造沉浸式体验空间，让游客“一楼看遍沅陵”，成为展示特色产品与文旅形象的新地标。

3. 专项债项目，二酉山旅游景区基础设施建设（一期）项目投资3949万元目前已完成建设，二期项目正在积极筹备中。沅陵县文体中心项目设计规划图纸已通过评审，预计2026年开展建设。

四是加强公共文化服务建设，不断提高文化服务效能

1.群文活动。开展“龙舞辰州·灵蛇迎春”群众文化活动；举办沅陵赛区“怀化有戏·村歌会”活动、2025年“京昆古驿道 智驾雪峰山”百城万车自驾游启动仪式、“书山沅陵·步步为景”国庆中秋系列活动、中华书山诗词大会、中国皮划艇巡回赛开幕式、二酉乡农民丰收文艺汇演等精彩文艺活动。开展沅陵县文化和自然遗产日活动、沅陵县博物馆5.18国际博物馆日活动，开展民族传统文化活动如 “山歌进社区、进校园”“傩戏演出”等，传承与弘扬地方文化；全民阅读推广季启动仪式等活动激发群众文化热情。2025年，全县累计组织开展文化惠民活动共200余场。

五是重视文化遗产保护利用，提高本土文化传承影响力

1.文物保护工作。以系统性排查与精准化施策为核心，筑牢文化遗产保护防线。一是第四次全国文物普查工作扎实推进。全年新发现不可移动文物点119处，涵盖工业遗址、农田水利遗址、古茶园、古建筑、古文化遗址、古碑刻、摩崖石刻、近现代重要史迹及古墓葬等多个类别，从不同维度填补了区域文化遗产图谱的空白；同步完成26处传统村落的文物点普查，涉及复查3处、新发现52处，为传统村落的活化利用提供了翔实的文物依据；严格复核第三次全国文物普查中记录的消失点3处，经省文物专家组现场评审，确认甲第巷育婴堂旧址、甲第巷德星世第大宅院、马底驿13号古民居已消失，进一步完善了区域文化遗产档案。二是文物保护及安全工作持续落地。全国重点文物保护单位窑头古城遗址大遗址保护项目完成招投标并签订合同，在湖南省文物保护单位芙蓉关红军长征纪念碑前设立文物保护标志碑；持续筑牢文物安全防线，定期开展全县各级文物保护单位安全巡查，同步开展安全消防知识培训及演练，进一步提升文物保护人员安全防护能力，确保文物安全“零事故”。

六是鼓励体育事业健康发展，贯彻全民健身国家战略

1. 全民健身公共服务体系日趋完善。

（1） 体育设施建设扎实推进。全年完成省、市民生实事体育项目5个，新建或改建多功能运动场2个、足球场14个、健身步道5公里。全县行政村体育设施覆盖率达100％，“15分钟健身圈”便民体育设施进一步完善。

（2） 赛事活动蓬勃开展。2025年，多次举办“健康中国· 母亲行动”沅陵县首届女子气排球赛、第二届“中华书山杯”职工乒乓球团体赛、沅陵县“中华书山杯”中年男子篮球赛、2025年全国皮划艇总决赛·沅陵站、第二届沅陵县“中华书山”杯职工气排球赛、2025年怀BA篮球联赛沅陵县主场赛事等赛事活动。

（3） 围绕全民健身中心任务，组织举办活动45场，直接参与群众5万人。

2. 竞技体育实力稳步提升。

（1） 组织沅陵县代表队参加怀化市第七届运动会，取得21金28银28铜的成绩，荣获团体总分第四名。

（2） 青少年体育持续深化。承办（或举办）市级以上青少年体育赛事2项。深入开展阳光体育活动，组织青少年体育夏令营（冬令营）2期，参与学生5000人。深化体教融合，在6所学校布局了8个体育后备人才训练点，完善县级中小学生篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳等一系列体育联赛机制。

（3） 加强县体校（或重点训练基地）建设，目前常年在训运动员120人，重点布局田径、举重、武术、羽毛球等项目。

（4） 人才输送成果显著。向市体育运动学校及以上训练单位输送优秀体育苗子11名。我县培养输送的运动员在省级以上比赛中获得金牌3枚、银牌2枚、铜牌2枚。

3. 聚焦全民健身，持续优化公共服务体系。

（1）体育设施建设稳步推进。完成城北体育公园、体育场的提档升级和新建项目规划选址。

七是推动广电工作有序开展，完善应急广播系统建设。

1. “三个专项整治”纵深推进，行业秩序持续规范。

（1） 联动机制常态化运行。建立健全“季度会商＋联合执法”工作机制，每季度联合县文化执法大队、市场监管局、网络公司召开专项推进会，形成多部门协同发力、精准治理的工作格局，确保整治工作靶向明确、推进有序。

（2） 民生工程扎实推进。全力推动革命老区广播电视公共服务高质量发展，计划于年底完成湖南省革命老区第四代北斗高清直播卫星户户通工程，累计安装设备478套，切实保障了偏远地区群众的基本收视权益。

（3） 安播防线筑牢守稳。坚持“防患于未然”，在重要保障期及日常工作中，对县融媒体中心、网络公司开展安播检查20余次，排查安全隐患12处，全部完成整改闭环，实现全年安全播出“零失误”。

（4） 人才培养赋能发展。针对广电股工作人员紧缺现状，组织1名在岗人员及分管领导，于11月25日赴珠海参加国家广电总局专项培训，系统学习行业政策、技术规范及管理经验，为广电工作高质量推进注入专业力量。

2. 应急广播提质增效，服务效能全面释放。

（1） 设施维护成效显著。3月底启动应急广播终端集中维护工作，通过“全面排查＋分类检修＋靶向整改”，累计维护终端1852台，终端在线率从维护前的46.03％（1855台／4030台）提升至91.70％（3584台／4030台），剩余323台因雷击损坏、设备老化、人为破坏等复杂因素待进一步维护。

（2） 应急响应快速高效。防汛关键期启动24小时应急值班机制，累计接收转发上级预警信息200余条，覆盖群众60余万人次，为防灾避险争取宝贵时间，切实保障了人民群众生命财产安全。

（3） 综合服务精准覆盖。全年累计播发各类信息1192条，其中预警类562条、灾后恢复类76条、应急科普类314条、宣传教育类240条，涵盖防灾减灾、政策宣传、民生服务等多个领域，打通了信息服务“最后一公里”。

（4） 网络安全筑牢防线。10月，督促厂家完成应急广播系统全面网络安全测评，组织工作人员对办公电脑开展病毒查杀，进一步加固了应急广播系统防火墙，为规范应急广播运行提供制度支撑。   

八是加大文化市场综合执法力度，规范市场经营主体行为。

1. 推行新制度。落实“扫码入企”“双随机、一公开”与“进一次门、查多项事”制度，减少对企业正常经营的干扰，同时通过专项整治维护公平竞争秩序。

2. 加强文娱场所监管。严格准入与身份核验，联合公安、市场监管等部门，开展联合执法检查19次，重点核查落实未成年人保护责任，立案查处“未成年人进入互联网营业场所”案4件、“未成年人进入营业性歌舞娱乐场所”案2件，其中“品龙娱乐公司未成年陪侍”一案，作为文化市场综合执法2025年重大典型案例，被省文旅厅通报表扬。全年共完成罚没收入7万余元。针对文娱场所经营者累计培训200人次。

3. 优化整治旅游市场。针对“不合理低价游”、导游强制消费等顽疾，开展“春雷”“暑剑”等系列专项整治行动。全年共出动执法人员120人次，检查旅游团队30家次，有效净化了旅游消费环境。

4. 规范广播电视播出秩序。联合广电网络公司开展“双治理”行动。累计检查酒店40余家，责令限期整改10家；境外电视接收器整治行动中，共检查居民小区8个、街道社区10个、沿街商铺12家，累计拆除非法“小天锅”15台、没收2台；同步开展宣传教育活动10余次，发放宣传资料1000余份，切实提升了群众对非法接收设施危害的认知；加强电影市场监管，确保放映安全。累计检查电影院20家次，未发现有安全问题。

5. 整顿出版物市场乱象。对校园周边的书报刊、文具店、印刷店等开展系统检查，全年累计开展专项巡查80家次，责令整改5家，立案查处2件，没收非法出版物29册。

七、存在的问题及原因分析

（1） 年初未安排的项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，影响了预算控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

（2） 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我局现设置的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价结果。因预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，绩效编制有待加强。

八、下一步改进措施：

（1） 科学合理编制部门预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（2） 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全过程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（3） 针对下一年的年度绩效目标，我局会参考上年的绩效执行情况，结合单位各业务部门的实际情况，进行综合分析，科学制定年度绩效目标。

九、其他需要说明的情况 

无

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表(1)