沅陵县大合坪乡人民政府2020年度专项资金支出绩效自评报告

为提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，沅陵县大合坪乡人民政府对2020年度专项支出绩效报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

大合坪乡人民政府，办公地址位于大合坪乡蛇狮桥组，是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等乡容乡貌管理工作；乡村规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

（二）项目基本情况简介。

项目支出共1305.97万元。其中农林水支出200万元，一般公共服务支出1105.97万元（包括农村基层设施建设83万元，扶贫支出789.37万元，占林地专项支出233.6万元）。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况。

2020年度大合坪乡专项资金1305.97万元，6.35%用于农村基础设施建设支出，75.76%用于大合坪乡扶贫工作，17.89%用于占林地专项支出，已基本全部到账。

（二）项目资金使用情况。

大合坪乡严格按照项目计划，拨付资金严格执行县财政集中支付相关规定。专项支出中，主要用于1、2020年度乡镇健身活动场所建设10万元。 2、七甲溪村蓄水池建设资金2万。3、占林地专项支出233.6万元。4、其余均为扶贫项目支出、易地搬迁工作。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

（三）项目资金管理情况。

2020年度大合坪乡的项目资金管理严格执行相关规定。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1.专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

我乡扶贫支出，均用在基础设施、产业发展等方面。环境保护支出用在环境整治等方面。对村级基础设施建设都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）项目管理情况分析。

2020年施工的项目我乡在建设过程中严格执行《沅陵县工程项目管理暂行办法》相关规定，乡政府项目分管领导组织相关人员不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。

四、项目绩效情况

（一）经济性

2020年度大合坪乡坚持按上级批复的计划和资金额度实施，没有超计划、超预算使用资金，没有调整项目实施。通过财政资金的直接和引导作用，我乡基础设施得到完善，产业开发得到发展，居住环境得到改善，在一定程度上实现了增产增收，促进了经济和社会的发展。

（二）效率性

2020年度大合坪乡项目中已完工项目均按照施工合同或产业开发约定的时间、标准和设计范围内得到及时实施和完工，验收达到了项目质量标准要求。

（三）有效性

2020年度大合坪乡项目资金涉及我乡15个村，群众满意度很高，满意占比98%，一般占比1.5%，不满意占比0.5%。

（四）可持续性

通过对农村基础设施建设和产业发展，使得群众生活条件得到改善，村组的交通基础设施得到明显改善，农田水利配套得到完善，产业得到发展，农村安全饮水有了保障，对群众发展产业、群众脱贫致富和我乡经济发展产生了可持续影响。

五、部门专项支出绩效评价结果

1.党建及群团组织运行支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②项目业务管理制度对项目工作控制较有效，故该项扣1分。

2.综治维稳支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②出现项目经费超支现象，故该项扣1分；③社会公众或服务对象满意度不足100%，故该项扣1分。

3.安全监管支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②项目承担单位技术管理制度基本健全得3分，满分为5分，故该项扣2分。

4.精准扶贫工作支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②出现项目经费超支现象，故该项扣1分；③社会公众或服务对象满意度不足100%，故该项扣1分。

5.经济发展服务支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②项目质量达标率未达100%，故该项扣1分故该项扣1分；③出现项目经费超支现象，故该项扣1分。

6.社会管理服务支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②项目完成及时率未达100%，故该项扣1分；③项目质量达标率未达100%，故该项扣1分；④社会效益扣1分。

7.乡镇村居生态环保运行维护支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②制度执行基本得力得4分，满分为5分，故该项扣1分；③项目质量达标率未达100%，故该项扣1分，④出现项目经费超支现象，故该项扣1分。

8.其他专项工作项目支出：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；①制度执行基本得力得4分，满分为5分，故该项扣1分；③社会效益扣1分。

9.村居运转经费：①资金到位及时率不到100%,故该项扣1分；②项目完成及时率未达100%，故该项扣1分；③项目质量达标率未达100%，故该项扣1分。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.抓好全镇产业结构调整：重视并继续加强对黄桃、黄花菜、红薯淀粉加工等新兴产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。

2.加快基础建设：一是历年来借冬春水利建设之机，多渠道争取资金，发动群众掀起农田水利建设热潮，对全乡水利工程进行整复修，及时对受临路建设影响无法耕种的土地、需要修复的沟渠、复垦田地等问题进行协调，妥善的解决；二是积极做好防汛工作，对辖区的骨干山塘进行了全面清障。三是道路交通建设。极大改善了村级公路，方便了老百姓的日食住行。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

2020年度大合坪乡项目资金到位时间依旧滞后，直接影响到了一些项目的实施。同时，项目资金均相对较少，群众要求解决的实际困难较多，需要财政资金补助的生活需求和项目扶持较多，矛盾比较突出。

建议按时拨付项目资金，加大大合坪乡的项目和资金投入力度，以便尽快促使大合坪乡的群众生活水平得到提高、产业得到发展。

                     沅陵县大合坪乡人民政府

                              2021年6月22日

大合坪乡2020年部门专项资金绩效评价指标表