目  录

第一部分  清浪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  清浪乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

（三）社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

（四）维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

（五）贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

（六）精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

（七）完成其他临时性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。清浪乡人民政府内设机构包括：党政办、党建办、乡纪委、财政所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合执法大队等。

（二）决算单位构成。清浪乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：清浪乡人民政府本级（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3386.50万元。与上年相比，增加169.11万元，增长6.2%，主要是因为2020年是脱贫攻坚决胜年，项目资金投入增多；经费压缩，减少一般公共服务支出；易地扶贫搬迁安置点资金收入减少；社会抚养费征收同比大幅度减少；债务置换资金收入减少。易地扶贫搬迁安置点资金支出减少；扶贫项目资金支出同比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1304.03万元，其中：财政拨款收入1105.93万元，占84.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入198.09万元，占15.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1590.2万元，其中：基本支出690.82万元，占43.44%；项目支出899.38万元，占56.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2990.32万元，与上年相比，增加305.47万元，增长13.6%，其中：2020年度财政拨款收入合计1105.93万元，比2019年增加17.23万元；2020年度财政拨款支出合计1445.23万元，其中基本支出人员经费支出331.19万元，基本支出日常公用经费支出284.02万元；项目支出830.03万元。一般公共服务支出986.56万元，社会保障和就业支出152.38万元，农林水支出306.29万元。与2019年相比，增加288.24万元，主要是因为2020年是攻坚脱贫决胜年，项目资金投入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1445.23万元，占本年支出合计的90.88%，与上年1156.99万元相比，财政拨款支出增加288.24万元，增长24.91%，主要是因为2020年是攻坚脱贫决胜年，项目资金投入增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1445.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出986.56万元，占68.26%；社会保障和就业（类）支出152.38万元，占10.54%；农林水（类）支出306.29万元，占21.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1445.23万元，支出决算数为1445.23万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为615.2万元，支出决算为615.2万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为371.36万元，支出决算为371.36万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为152.38元，支出决算为152.38万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为306.29元，支出决算为306.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出615.2万元，其中：人员经费331.19万元，占基本支出的53.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费284.02万元，占基本支出的46.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、租赁费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为23.99万元，完成预算的85.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.03万元，完成预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加2.05万元，增长10.8%,增长的主要原因是扶贫、网箱上岸等工作检查次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.96万元，完成预算的49.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比增加1.98万元，增长9%,增长的主要原因是扶贫、网箱上岸等工作检查次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.03万元，占87.66%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.96万元，占12.34%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为21.03万元，全年共接待来访团组263个、来宾2068人次，主要是扶贫、网箱上岸等工作检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费0万元和公务用车运行维护费支出决算为2.96万元，其中：公务用车运行维护费2.96万元，主要是车辆保养、油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出284.01万元，与年初预算数相符。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费22.31万元，用于多次召开扶贫、疫情防控、安全生产、网箱上岸、村支两委换届等会议；总人次265人，内容为总结宣传好脱贫攻坚工作，巩固拓展好脱贫攻坚成果、常态化疫情防控机制，筑牢第一道防线、消除事故隐患，确保安全生产、推进网箱上岸工作，加快禁捕退补步伐、做好村支两委换届工作等；开支培训费4.7万元，用于开展扶贫培训：产业扶贫、行业扶贫、疫情防控等相关工作的培训。总人次165人，内容为精准掌握贫困劳动力信息，广泛宣传动员，大力开展就业技能培训、工作重心下沉，发展产业扶贫、疫情防控一线工作人员宣传防疫知识等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；本单位无价值50万元以上通用设备；本单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1590.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县清浪乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县清浪乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告