目  录

第一部分  筲箕湾镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  筲箕湾镇人民政府概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.内设机构设置。筲箕湾镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建工作站、纪检监察室、财政所、社会事务办公室、动物防疫站、社保服务站、林业站、农业综合服务中心、扶贫工作站、安监工作站、 综治办、文化广播服务站、“美丽镇村”创建办等站办所。

2.决算单位构成。筲箕湾镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：筲箕湾镇人民政府本级以及下属事业单位，不包括民政所。

第二部分   部门决算表

（详见附表一至表八）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计1659.73元，比2018年减少500.10万元，减少了23.15%；2019年度决算支出总计1890.40万元，与2018年相比，增加243.65万元，增加了14.80%，主要是因为去年结余资金太多，今年完成支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1659.73万元，其中：财政拨款收入1659.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1890.40万元，其中：基本支出1432.40万元，占75.77%；项目支出458.00万元，占24.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1659.73万元，比2018年减少500.10万元，减少了23.15%；2019年度决算支出总计1890.40万元，与2018年相比，增加243.65万元，增加了14.80%，主要是因为去年结余资金太多，今年完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1890.40万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加243.65万元，增加了14.80%，主要是因为去年结余资金太多，今年完成支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1890.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1561.92万元，占82.62%；卫生健康类支出19.78万元，占1.05%；农林水支出308.70万元，占16.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1890.40万元，支出决算数为1890.40万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1561.92万元，支出决算为1561.92万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康类支出。

年初预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出。

年初预算为308.70万元，支出决算为308.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1432.40万元，其中：人员经费807.17万元，占基本支出的56.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费625.23万元，占基本支出的43.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为51.39万元，完成预算的88.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为46万元，支出决算为45.69万元，完成预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比增加1.5万元，增加3.40%,增加的主要原因是扶贫检查次数和接待工作增加导致接待费有所增长，但在可控制范围内，2020年坚决履行《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，减少公务接待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为5.70万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.07%,减少的主要原因是公务用车改革，减少使用数量，公车处置或移交公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算45.69万元，占100%,无因公出国（境）费,公务用车购置费及运行维护费支出5.70万元，公务接待费支出决算为45.69万元，全年共接待来访团组987个、来宾4726人次，主要是检查督查考察及交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1456.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出353.70万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出409.71万元，比年初预算减少17.80万元，减少4.16%，主要原因是压缩一般公共性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费16.05万元，用于召开政府相关工作会议，人数69人，内容扶贫例会，综治，卫健会议等；开支培训费2.36万元，用于干部初任学习培训，跟班学习等人数12人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出为0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分  附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责：

1.制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本概况：

本单位内设2个机构，其中包括行政机构1个，事业单位1个，分别为：共产党机关、行政机关。截至2019年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为69人（其中行政编制26人，事业编制43人）。年末实有人数69人（行政编制26人，事业编制43人）。   

(一)收入预算：2019年预算总收入1890.40万元，其中，经费拨款1890.40万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出1890.40万元，其中，1、基本支出1432.40万元（人员支出807.17万元，公用经费支出625.23万元）；2、项目支出458万元（基本建设项目支出458万元，专项业务费支出0万元）。

（三）“三公”经费增减情况

我镇2018年度“三公”经费支出55.64万元，2019年支出51.39万元，减少4.25万元，减少7.64%。

（四）政府采购执行情况

2019年我镇无政府采购预算。

三、财务管理及内控建设

为加强镇政府财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保政府工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我镇实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年，镇政府领导班子带领全镇干部职工切实履行了政府部门各项职能职责，较好地完成了绩效目标。一是大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源，大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量；二是进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 （自评分为97分）

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

 

沅陵县筲箕湾镇人民政府