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沅陵县政务中心2018年部门预算说明

作者:县政务中心 来源:县政府网 发布时间:2018-06-30 15:45:00 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责:负责全县政务公开工作;管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目;检查、协调有关部门按规定办理服务对象的申请事项;指导乡镇政务公开工作;完成县委、县政府交办的涉及政务公开方面的其他工作。

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

1.收入预算。2018年年初预算186.69万元,其中,公共财政拨款156.22万元,上年结转30.47万元。和上年相比减少了2.55万元,减少原因是因为有一定的结转数额以及今年根据去年的决算情况,进一步精准预算。

2.支出预算。2018年年初预算186.69万元,其中,工资福利支出34.63万元,一般商品和服务支出3.59万元,按项目管理的商品和服务支出135.47万元,按项目管理对个人和家庭的补助1万元,资本支出(基本建设)12万元。和上年相比减少了2.55万元。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入156.22万元,具体安排情况如下:

1.基本支出。2018年年初预算数为38.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及一般商品和服务支出。党建经费为0.51万元。

2.项目支出。2018年年初预算数为148.47万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,对个人和家庭的补助、其他资本性支出、房租等以及今年将商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费纳入至项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2018年运行经费120.47万元,比2017年预算减少3.92万元。

2、“三公经费”增减变化原因等说明:本部门无公务用车,2018年三公经费4万元,比去年减少0.6万元。

3、政府采购情况:2018年无政府采购计划。

4、公开表格31张。按公开要求,本次应公开31张表,本部门没有涉及政府性基金和非税收入,因此《政府性基金预算支出表》和《纳入专户管理的非税收入拨款预算》为空白。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                                                2018年6月5日

 

终审:政务中心
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