2019年

沅陵县企业社会保险中心

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:08:33 浏览次数: 【字体:

沅陵县企业社会保险中心2019年部门预算编制说明

 

一、2019年部门主要职责

统筹管理全县养老保险工作;负责各类企业保险基金的筹集;搞好保险基金的管理,使其保值、增值。做好企业养老金的核定、拨付工作;确保企业离、退休人员养老金的按时足额发放;综合管理企业离、退休职工,搞好服务工作;做好各类企业职工社会保险档案的记载、管理工作;搞好数据库的建立、定期公布个人账户。

二、部门预算单位构成  

    企业社会保险中心

三、部门收支概况

收入既包括一般公共预算收入、其他非税收入等收入;支出包括保障本单位基本运行的经费。 

  (一)收入预算,2019年年初预算数304.54万元,其中,经费拨款208.93万元,纳入一般公共预算管理的非税收入12.5万,其他收入83.11万元。收入较去年减少0.21万元,主要是一是减少了经费拨款47.22万元,二是减少非税收入36.1万元,三是其他收入增加83.11万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数304.54万元,其中基本支出304.54万元(党建经费2.2万元)。基本支出较去年减少0.21万元。主要是:一是基本支出项目中工资福利项:基本工资、津贴减少,奖金、社会保险费、其他工资福利支出增加;商品服务项:办公费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出增加。对个人和家庭的补助项:退休费、其他增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入304.54万元,具体安排情况如下:

1.基本支出。2019年年初预算数为304.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中基本支出中包含了党建经费2.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2019年单位运行经费90.1万元,比2018年预算减少19.18万元,下降17%。主要原因今年没有了专项征缴经费。 

2、2019年“三公”经费预算数18万元,其中公务接待费18万元,我单位没有公务用车购置及运行费,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比持平,原因是我单位严格按照中央八项规定和省委九项规定执行,厉行节约,压缩“三公”经费支出,使我单位“三公”经费执行情况较好。 

3、政府采购情况 

2019年采购预算总额7.8万元,其中:政府采购货物预算7.8万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位无车辆,也无单位价值50万元以上的通用设备壹台和单位价值100万元以上的专用设备。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出目标金额为304.54万元,其中基本支出221.43万元,其他资金83.11万元。

6、公开表格31张。 

  按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

                   

部门预算公开表格.xls

 

 

 

终审:预算股
【打印正文】

相关信息