2019年

沅陵县民政局2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:06:44 浏览次数: 【字体:

沅陵县民政局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况 

   1、职能职责。参照以往年度填写。

 沅陵县民政局为主管本县社会行政事务的县政府工作部门。部门主要职责是贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本县有关民政工作的制度草案,拟订本县民政发展规划和规范性文件并组织实施;负责本县民政事业经费年度计划,检查监督民政经费使用情况;负责本县社会救助工作的组织和实施;负责本县救灾工作的组织和实施;负责支援外地建设退休(职)回县定居人员、历史老案平反纠错人员、下放居民帮困补助工作;负责本县居民经济状况核对工作;负责本县优待抚恤工作;负责本县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休(职)职工接收安置工作;负责本县基层政权和社区建设工作;负责指导社区服务体系建设;负责本县社会福利工作;负责本县慈善事业的促进工作;负责本县老龄工作;负责本县职业社会工作者及其专业组织管理工作;负责本县福利彩票管理工作;负责本县行政区划工作;负责本县婚姻登记和收养登记管理工作;负责本县殡葬管理工作;负责本县民政行政执法工作;负责本县社会组织的筹备审批,社会组织的成立、变更和注销登记审批;负责社会组织的年度检查和各类专项检查;负责指导本县社会组织各项管理制度建设;负责对社会组织活动的监督管理等。

 2、机构设置。 

  民政局内设机构:(1)办公室;(2)计财股;(3)优抚安置股;(4)社会事务与社会福利事业股;(5)基层政权与社区建设股;(6)救灾股;(7)城乡社会救助站;(8)婚姻登记管理中心;(9)老革命根据地管理办公室;(10)慈善办;(11)福利院;(12)老龄办;(13)信息核对中心。

二、 部门预算单位构成 

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:民政局本级,及老促会、二级单位,本部门是全额拨款行政单位。单位实有人数为98人,在职人员50人,离退休人员56人.临聘用人员2人。

 三、部门收支总体情况 

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障委机关及委属单位基本运行的经费以及由我委归口管理使用的专项经费。 

(一)收入预算:2019年年初预算数7800.93万元,其中,经费拨款4431.43万元。收入较去年增加170.84万元,主要原因:1、全年在职人员和退休人员工资津贴的增加;2、优抚对象生活费标准提高;3、困难群众救助增加。 

(二)支出预算:2019年年初预算数7800.93万元,其中,一般公共服务支出4431.43万元,社会保障和就业支出3369.5万元。支出较去年增加170.84万元。主要原因为1、全年在职人员和退休人员工资津贴的增加;2、优抚对象生活费标准提高;3、困难群众救助增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入7800.93万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为4431.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为3640万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 

1、走访慰问活动417.1万元  

2、凤滩伤残补助108.8万元

3、现役军人优待金371.8

4、退役军人一次性补偿162.6

5、福利院61

6、敬老院150

7、无固定收入高龄生活补助735

8、基本养老服务补贴58.2

9、困难群众救助990.7

10、8384参战退役下岗人员生活困难补助9

11、残疾人两项补贴县级配套305.3万元

五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款75.2万元,与2018年预算持平。 

  2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数62万元,其中公务接待费55万元,公务用车购置及运行费12万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

  3、政府采购情况 

  2019年本单位无采购预算。 

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我局共有车辆2台,均为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为信息7800.93万元,其中,基本支出4431.43万元,项目支出3640万元。 

  6、公开表格31张。 

  按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格xls

 

终审:预算股
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