2019年

沅陵县湘西剿匪烈士纪念园管理所2019年部门预算编制说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:01:02 浏览次数: 【字体:

沅陵县湘西剿匪烈士纪念园管理所2019年部门预算编制说明沅陵

 

一、部门基本情况

       沅陵县湘西剿匪烈士纪念园管理所,是全额事业单位其主要职责是搞好烈士陵园内绿化卫生工作,维护好园内的基础设施。本单位事业编制人数为3人,借调3人,退休人数为2人,临时工作人员为5人。

  1. 部门预算单位构成

               湘西剿匪烈士纪念园管理所

  2. 部门收支概况

             收入包括一般公共预算收入、其他收入、上级补助收入;支出包括人员经费和公用经费为保障其部门正常运行。

    1、收入情况

    本单位2019年预算总收入为224.24万元,一般公共财政预算拨款43.44万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款0.8万元,上级补助资金178.6万元,其他收入1.4万元。收入较去年增加39.02万元,主要是人员工资的,导致支出增加。

    2、支出情况

    本单位2019年预算总支出为224.24万元,其中,基本支出69.24万元,项目支出155万元。基本支出较去年增加36.02万元,主要是基本工资,社会保险费增加,退休费 增加。临时人员工资。支出较去年增加39.02万元,主要是人员工资的,导致支出增加。      

    四、公共财政拨款支出预算

                   2019年公共财政拨款收入222.84万元,具体安排情况如下:

    1、基本支出:2019年年初预算为67.84万元,其中在职人员工资福利支出26.13万元,临时人员工资13万元,退休人员工资福利支出8.7万元,对个人和家庭的补助11万元,日常公用支出10.41万。

    2、项目支出:2019年年初预算为155万元,其中水费0.8万,电费1.2万,大型维修150万,维护费1万,劳务1万,其他商品服务支出1万。

            五、其他重要事项的情况说明

    1、  机关运行经费

    2019年单位运行经费 69.24 万元,比2018年预算增加36.02万元,主要是基本工资,社会保险费增加,退休费 增加。临时人员工作经费。  

    2、三公经费

         2019年三公经费预算数2万元,其中公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2019年三公经费与2018年相比持平,原因是我位严格按照中央相关规定执行,厉行节约,压缩三公经费支出,使我单位三公经费执行情况较好。

    3、政府采购情况

    2019年采购预算总额150万元,属于上级补助的大型修缮支出。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位无车辆,也无单位价值50万元以上的通用设备壹台和单位价值100万元以上的专用设备。 

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出目标金额为224.24万元,其中基本支出69.24万元,项目支出155万元。

6、公开表格31张

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此【政府性基金预算支出表】为空白。

  1. 名词解释

  2. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用资料及一般设备购置费,办公用房水电费、取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

  3. 三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

     

     

                                                               

     

     

  4. 部门预算公开表格.xlsx

 

终审:预算股
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