2019年

就业服务局2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 18:58:59 浏览次数: 【字体:

  就业服务局2019年部门预算说明

  1. 部门职能职责

    单位主要职责是负责失业保险基金的征缴和管理;创业担保贷款的审核、发放、管理;城镇社区就业服务,失业人员《就业和失业登记证》的办理,就业困难人员的认定;失业人员社会保险补贴的审核、发放、管理;农村劳动力的有序流动、培训、就业服务、职鉴、职介服务;考工晋级的审核、考试、发证等。

  2. 部门预算单位构成:

    纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括就业服务局本级。

    三、部门收支概况

    1.收入预算

    2019年预算984.51万元,其中,经费拨款457.85万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款24万元,因公车改革和执行政策规定减少收入预算;上级补助收入269万元同比上年度减少75%,因政策性因素预算收入相应增加。

    2、支出预算

    一、项目支出713万元:

    1、社会保险补贴395万元与去年持平,因社保缴费率调整及申报人员不确定因素暂时无法预算;

    2、公益性岗位补贴269万元,同比去年增长95%,因最低工资标准调整相应增加支出。

    3、就业扶贫专项支出49万,按照去年实际支出预算,工作任务无改变延续去年政策。

    二、基本支出275.51万元:

    2019财政拨款经费支出主要开支于:工资福利126.78万元同比去年减少60%,因参照新文件执行奖金制度预算开支;商品和服务费用90.88万元及非税返还收入弥补24万元用于单位工作开展和人员经费,,按厉行节约政策执行相应减少支出;党建工作经费3万元,上年没有单独预算开支及列支项目支出。

    四、 一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算财政拨款收入481.85万元,非税收入:24万元;具体安排情况如下:

  3. 基本支出。2019年预算数为271.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利津贴等人员经费126.78万元;公用经费支出139.88万元:办公费5.36万元、水费0.1元、其他交通费8万元、差旅费8.9万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、印刷费7.6万元、工会经费14.4万元、公务接待15万元、党建工作经费3万元;退休费53.85万元;

  4. 项目支出。2019年年初预算数为713万元,是指单位为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有专项业务费、上级专项补助。其中:1、公益性岗位补贴支出269万元,主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴;2、社保保险补贴395万元,是用于符合条件的灵活就业人员个人缴纳社会保险给予一定比例的返还补贴和公益性岗位人员的社会保险单位部分补贴。3、就业扶贫支出49万,用于开展贫困地区劳动力转移招聘及开展就业扶贫工作任务。

  5. 其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费 

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22万元,比2018年持平。

  2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数15万元,其中公务接待费15万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

3、政府采购情况

 2019年本单位无采购预算。

4、公开表格31张。

按公开要求,本次应公开31张表,其中公共财政拨款预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

  5、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位无车辆,也无单位价值50万元以上的通用设备壹台和单位价值100万元以上的专用设备。 

  6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为984.51万元,其中,基本支出271.51万元,项目支出713万元。 

六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表格.xlsx

 

终审:预算股
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