2019年

沅陵县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 18:54:12 浏览次数: 【字体:

 

沅陵县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

 

一、2019年部门职能职责

本部门主要职能职责是:制订并实施传染病,寄生虫病,地方病,职业病,性传播疾病等疾病防治规划,负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作,负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价,承担有关部门委托的卫生检验、检测业务,负责预防性生物制品的使用管理,并监督指导儿童计划免疫工作,向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案,促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%,推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目,兴建国家投资重大疾病控制建设项目。

二、部门预算单位构成     本部门属于卫生局的二级机构,全额拨款事业单位。事业编制44人,实有人数90人。其中:在职在编人员43人,全额借出人员3人,借入全额人员6人,差额借入人员2人,遗属人员4人,退休人员34人,单位聘请人员5人。

三、部门收支概况

    2019年部门预算编报范围是疾病预防控制中心。收入包括公共预算收入和纳入财政专户管理的非税收入;支出既包括基本运行的经费也包括财政本级与上级拨入的专项经费。

1.收入预算。2019年年初预算2049.05万元,其中一般公共预算拨款为748.85万元,纳入公共预算的非税收入拨款5.8万元,纳入专户管理的非税收入710万元,上年结转584.40万元。收入较去年增加361.09万元,主要原因是:一是本年结转资金比上年减少65.03万元,二是本年非税收入预算比上年增加330.8万元;三是人员经费预算比上年增加213.72万元,四是本级财政下拨工作经费减少118.4万元。

2.支出预算。2019年年初预算2049.05万元,其中:社会保障和就业支出156.57万元,基本支出1424.65万元,其中党建经费5.5万元,工会经费5.5万元;项目支出624.4万元。较去年增加361.09万元,主要是:一是本年基本支出增加158.78万元,二是专项资金支出增加202.31万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入748.85万元,具体安排情况如下:

  1. 基本支出。2019年年初预算数为676.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴、遗属费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、印刷费、专用材料费、办公设备的购置等日常公用经费。

  2. 项目支出。2019年年初预算数为72.4万元,其中:麻风病人生活补助费32.40万元,主要用于确保麻风病人得到长期有效的救治,以及按标准定时发放生活补助,麻风村驻村病人日常基本医疗生活保障、做好麻风病疫情监测等方面;卫生监测检测、从业人员健康体检工作经费40万元,主要用于公共场所、饮用水水质、食品安全风险、环境危害因素等方面监测工作所需实验室药品试剂耗材费,实验设备维修、维护、购置,采集样品开支差旅费、公务用车运行、从业人员健康体检所需办公材料、药品试剂材料、卫生材料的购置,仪器设备的购置维修维护等方面。

    五、其他重要事项的情况说明

        1.机关运行经费

    2019年机关运行经费248.17万元,比上年预算减少33.43万元,下降12%。主要原因:因县财政资金紧张,减少单位配套资金。

    2.“三公经费”增减变化原因等说明信息

    2019年“三公经费”预算34.8万元,其中公务接待10.8万元,公务用车运行维护费24万元公务用车购置为0万元,因公出国(境)费0万元,与上年持平。

    3.公开表格31张  按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。 

     4、政府采购情况 

  2019年单位采购预算总额0万元。

  5、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位共有车辆4台,为执法用车。无单位价值50万元以上的通用设备壹台和单位价值100万元以上的专用设备。 

  6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2049.05万元,其中,基本支出1419.15万元,项目支出629.9万元。 

    六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开表格.xlsx

 

 

 

 

 

 

终审:预算股
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