2019年

沅陵县机关事业单位2019年部门预算编制说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 18:52:32 浏览次数: 【字体:

沅陵县机关事业单位2019年部门预算编制说明

一、2019年部门主要职责

本部门主要职责是:完成全县按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关(单位)、事业单位(公益一类、公益二类)养老保险制度的改革,征收参保人员的养老保险费、职业年金。发放参保单位的退休人员的养老金。 

二、部门预算单位构成  

  机关事业单位社会保险中心

三、部门收支概况

收入既包括一般公共预算收入、其他收入、上年结余等收入;支出包括保障本单位基本运行的经费。 

(一)收入预算,2019年年初预算数200.07万元,其中,经费拨款160.54万元,其他收入26.58万元,上年结余12.95万元。收入较去年增加19.42万元,主要是人员工资的提高,导致支出增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数200.07万元,其中基本支出160.54万元(党建经费1.2万元)。基本支出较去年增加32.89万元。主要是:一是基本支出项目中工资福利项:基本工资,社会保险费其支出增加;对个人和家庭的补助项:退休费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入160.54万元,具体安排情况如下:

1、基本支出。2019年年初预算数为160.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(其中基本支出中包含了党建经费1.2万元)。

2、对个人家庭补助支出。2019年年初预算41.3万元,主要是退休人员退休费、奖励金、遗属费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2019年单位运行经费23.2万元,比2018年预算减少53万元,下降228%。主要原因今年没有了专项征缴经费。 

2、三公经费支出

2019年“三公”经费预算数12万元,其中公务接待费12万元,我单位没有公务用车购置及运行费,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比持平,原因是我单位严格按照中央八项规定和省委九项规定执行,厉行节约,压缩“三公”经费支出,使我单位“三公”经费执行情况较好。 

3、政府采购情况 

2019年采购预算总额无,主要是采购标的提高,达不到采购标的。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位无车辆,也无单位价值50万元以上的通用设备壹台和单位价值100万元以上的专用设备壹台。 

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出目标金额为186.67万元,其中基本支出160.54万元,其他资金26.13万元。

6、公开表格31张。 

  按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

                                            

部门预算公开表格.xlsx

 

终审:预算股
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