2019年

沅陵县社会化禁毒工作办公室2019年部门预算公开说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-11 20:58:51 浏览次数: 【字体:

沅陵县社会化禁毒工作办公室2019年部门预算公开说明

 

一、部门职能职责:

(一)负责禁毒委员会日常工作;

(二)贯彻执行国家有关法律、法规和政策,拟定全县禁毒工作实施方案与实施意见,组织、协调、指导全县禁毒工作,负责制定禁毒委员会各成员单位,乡镇人民政府的禁毒工作责任状和讲评考评细则,并对全县禁毒工作开展进行监督、指导、考评;

(三)协调、指导、监督有关部门及乡镇人民政府开展禁毒宣传教育工作,承办重大禁毒宣传活动,组织编审禁毒宣传资料,负责县禁毒预防教育基地建设;

(四)组织、指导毒品开展社区戒毒和社区康复工作,组织有关部门开展对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的定制工作。预防禁吸戒毒、禁种铲毒以及精麻药品和易制毒化学品管理工作。组织开展集中统一行动,实施禁毒专项斗争,开展禁毒业务培训;

(五)制定禁毒、戒毒经费预算和使用计划。以县禁毒委名义代表县政府组织全县禁毒工作并协调禁毒委各成员单位和有关部门开展禁毒工作。

二、部门预算单位构成

部门预算单位:沅陵县社会化禁毒工作办公室为全额事业拨款单位,内设机构1个,即综合办公室。共有事业编制10人,现共有干部8人。

三、部门收支概况

1.收入预算。2019年年初预算211.19万元,其中,公共财政拨款188.69万元,上年结转22.5万元。收入较去年增加3.69万元,主要是单位人员工资增加。

2.支出预算。2019年年初预算211.19万元,其中,一般公共服务支出211.19万元,支出较去年增加3.69万元,主要是单位人员工资增加。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入188.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。年年初预算数为86.19万元,1.工资福利支出78.18万元,其中:基本工资25.71万元、津贴12.93万元、绩效工资5.54万元、其他工资福利支出2.5万元、奖金13.5万元、养老保险8.84万元、医疗保险3.53万元、公积金4.42万元、其他社会保障缴费1.21万元;2.商品和服务支出8.01万元,其中:办公费4万元、水费0.2万元、培训费0.55万元、公务接待费2.26万元、党建1万元。

(二)项目支出。2019年年初预算数为102.5万元,具体的经济分类为1.商品和服务支出54万元,其中培训费4万元,日常印刷费31万元,差旅费8万元,劳务费2万元,会议费2.26万元,公务接待费2.74万元;2.对个人和家庭的补助46.5万元,其中医疗费20万元等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2019年本办运行经费82.01万元,比2018年预算增加20.75万元,主要用于乡镇专职工作人员经费开支。 

2、“三公”经费预算 

年“三公”经费预算数5万元,其中公务接待费5万元,由县厉行节约办下达;公务用车和因公出国为零,无公务用车购置,与2018年持平。 

3、政府采购情况 

2019年本办采购预算总额31万元,其中:政府采购印刷预算31万元。 

4、国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备;同时也没有公务车。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为211.19万元,其中,基本支出86.19万元,项目支出125万元。 

6、公开表格31张。 

按公开要求,本次应公开31张表,其中我办预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。         

 

部门预算公开表格.xls

 

终审:预算股
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