2019年

沅陵县档案局2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-08 18:31:28 浏览次数: 【字体:

沅陵县档案局2019年部门预算说明

  

一、部门基本概况 

1、职能职责。

沅陵县档案局主要负责组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策;制订和实施档案事业的发展规划;对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能。

2、机构设置。

沅陵县档案局位于沅陵镇新村,为县人民政府直属正科级参公事业单位,属县级档案行政管理部门,内设办公室、业务法规股、档案管理股(对外称县档案馆)、信息化股共四个股室馆。 

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括:沅陵县档案局。经费性质为全额财政拨款,人员编制数12人,在职12人,提前退休1人,退休13人,合同工作人员2人。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算收入。

2019年度支出包括保障局机关基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数233.36万元,其中,经费拨款233.36万元。收入较去年净减少28.6万元,主要原因是:1、削减原有档案管理项目和特定经项目共60万元;2、新增人员经费绩效考核奖励13万元;3、执行在职人员基本工资新的标准(含提前退休)增加和新增社保缴费单位部分共34.63万元;4、退休人员经费(不含提前退休)减少3.23万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数233.36万元,其中,一般公共服务支出170.54万元,社会保障和就业支出62.82万元,支出较去年净减少28.6万,主要原因还是项目削减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入233.36万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为233.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:基本工资、津贴补贴、年度目标管理奖等145.77万元;退休费62.82万元;办公费、水电费、邮电、租赁(外网及内网专线费用)、工会等12.6万元,公务交通补贴10.37万元,党建工作支出1.8万元。

(二)项目支出:无。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元(不含公务交通补贴),与2018年预算对比没有变化,其中包括党建工作经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数0.3万元,其中公务接待费0.3万元,无因公出国(境)费,无公车购置和运行费,控制在控制指标以内。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.7万元,是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求厉行节约,坚决大幅压缩“三公”经费支出特别是压缩公务接待费支出。

3、政府采购情况

2019年因项目削减,没有采购计划。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位无车辆,也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标233.36万元,其中,基本支出233.36万元,项目支出0万元。

6、公开表格31张。

我单位预算经费中没有非税收入和支出,所以没有非税相关表。按公开要求,本次应公开31张表,其中政府性基金、政府性基金(政府预算)、专户、专户(政府预算)、专项、专项资金绩效等表无预算项目为空白。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格.xls

 

终审:预算股
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