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沅陵县信访局2020年部门预算

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-17 16:24


目 录

第一部分 信访局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 信访局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预 算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预 算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门 预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府 预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算 经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分信访局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 沅陵县信访局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。我单位是政府组成部门,负责处理全县人民群众来信来访,承办县委、县政府及两办交办的信访事项,督促落实领导同志的批示件,交办信访事项并督促检查处理落实;协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项;综合反映群众来信来访意见、建议和问题,为县委、县政府决策和指导工作提供服务。

2、机构设置。沅陵县信访局现有工作人员11人,其中9人在编,借调人员2人,退休人员7人。信访局内设办公室、接访、办信、督办四个部门。 

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:在职人员基本工资、津补贴、公交补贴、单位公用经费、专项经费等。信访局本级单位预算,

 第二部分 沅陵县信访局2020年部门预算表

见附件

第三部分 沅陵县信访局2020年部门预算情况说明

一、关于信访局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。信访局单位2020年收支总预算194.37万元。

二、关于信访局2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数194.37万元,其中,经费拨款194.37万元,收入较去年净增加6万元,主要原因:一是由于单位新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”,已定三个编制,调进人员正在办理手续。二是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加 。

三、关于信访局2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初预算数194.37万元,其中,一般公共服务支出194.37万元,社会保障和就业支出21.75万元,住房保障支出10.23万元。支出较去年净增加6万元。主要原因为新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”,二是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加 。

四、关于信访局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算194.37万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入194.37万元、上年结转0万元;支出包括:194.37万元

五、关于信访局2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款194.37万元,比2019年执行数增加6万元,主要原因是:单位新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”,已定三个编制,调进人员正在办理手续。二是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出194.37万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为194.37万元,比2019年执行数增加6万元,上升0.04%。主要原因是单位新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”,已定三个编制,调进人员正在办理手续。二是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加 。

六、关于信访局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出154.37万元,其中:

人员经费131.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费22.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于信访2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数7万元,其中公务接待费3万元,公务用车购置及运行费4万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少(增加)0万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款154.37万元,比2019年预算减少13.51万元,下降0.08%。主要是压缩一般性公共支出支。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购服务预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位共有车辆1台,均为一般公务用车或其中一般公务用车1台,执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备(若有单位价值上50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备要填写)。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息194.37万元,其中,基本支出154.37万元,项目支出40万元。 

5、关于信访局单位2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白,2019年我单位预算经费中没有涉政府性基金 。

6、信访局项目情况说明

2020年项目情况根据《湖南省财政厅 湖南省国家保密局关于印发预算管理工作涉密信息目录的通知》(湘财预【2015】1号)规定,不予公开。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件:信访局部门预算公开表