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借母溪乡人民政府2018年部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-11-11 11:47

第一部分  借母溪乡概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级部门有关惠农政策,参与涉农补贴资金发放管理,检查各项惠农政策的落实。

2、负责乡镇财政财务管理。组织乡财县管乡用工作,参与乡镇国库集中支付改革管理,负责对乡镇上报的分月用款计划进行初审;会同有关科室指导乡镇财政综合决算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理等;负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理。

3、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

4、指导乡镇财政所建设。加强对财政所业务的指导和人员培训,提高财政所干部的业务水平。

5、负责村级财务管理的业务指导和培训工作。

6、完成其他临时性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。借母溪乡内设机构包括:共产党机关和政府机关2个独立核算机构。

(二)决算单位构成。借母溪乡2018年部门决算汇总公开单位构成包括:借母溪乡人民政府本级。

第二部分 借母溪乡2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 借母溪乡2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

借母溪乡2018年年初结转117.66万元,本年总收入2008.4万元,较2017年减少1231.72万元,减幅38.02%,主要原因是2018年年初预算收入减少和工程项目减少;本年支出769.54万元,较2017年减少2353.42万元,减幅75.36%,主要原因是2018年年初预算收入减少和项目资金未结算;年终结转结余1356.52万元。 

二、收入决算情况说明

借母溪乡2018年总收入2008.4万元,其中:一般公共服务收入1361.53万元(占比67.79%),节能环保收入39.6万元(占比1.97%),农林水收入224.18万元(占比11.16%),交通运输收入23.09万元(占比1.15%),商业服务业等收入360万元(占比17.92%)。

三、支出决算情况说明

借母溪乡2018年总支出769.54万元,其中:一般公共服务支出471.65万元(占比61.29%),节能环保支出39.6万元(占比5.15%),农林水支出213.88万元(占比27.79%),商业服务业等支出44.4万元(占比5.77%)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

借母溪乡2018年年初结转117.66万元,本年总收入2008.4万元,较2017年减少1231.72万元,减幅38.02%,主要原因是2018年年初预算收入减少和工程项目减少;本年支出769.54万元,较2017年减少2353.42万元,减幅75.36%,主要原因是2018年年初预算收入减少和项目资金未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出769.54万元,占本年支出比重100%,较2017年减少2353.42万元,减幅75.36%,主要原因是2018年年初预算收入减少和项目资金未结算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

借母溪乡2018年总支出769.54万元,其中:一般公共服务支出471.65万元(占比61.29%),节能环保支出39.6万元(占比5.15%),农林水支出213.88万元(占比27.79%),商业服务业等支出44.4万元(占比5.77%)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

借母溪乡2018年财政拨款支出769.54万元,其中:一般公共服务支出471.65万元(占比61.29%),节能环保支出39.6万元(占比5.15%),农林水支出213.88万元(占比27.79%),商业服务业等支出44.4万元(占比5.77%)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

借母溪乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出640.84万元,其中:人员经费支出412.39万元(占比64.35%);商品和服务支出218.96万元(占比34.17%);对个人和家庭的补助9.49万元(占比1.48%)2018年基本支出中人员经费为421.88万元,公用经费为218.96万元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

借母溪乡2018年“三公”经费总支出为30.8万元,较上年支出基本持平,其中:公务用车购置及运行维护费支出10.6万,与上年支出基本持平;公务接待费支出20.2万元,与上年支出基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

借母溪乡2018年“三公”经费财政拨款支出30.8万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出10.6万,公车保有量1辆,为主要领导及干部用车;公务接待费支出20.2万元,全年国内公务接待批次共计650次,1300人。无国(境)外公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我乡2018年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制,预算批复后,全年开支紧紧围绕年初工作目标执行,充分发挥资金使用效益,本着“开源节流、勤俭节约”的原则,确保日常办公正常运行、各项扶贫专项工作顺利开展,圆满完成年初制定的目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

我乡2018年度机关运行经费支出218.96万元,比2017年减少63.67%主要原因是:2018年预算减少。

(二)政府采购支出情况。

无。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1 辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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