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沅陵县2019年预算执行情况和2020年预算草案报告

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-06-05 15:57

沅陵县2019年预算执行情况和2020

预算草案报告

——2020519日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长杨安沅

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审查,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

1.一般公共预算

全县本级收入完成8.63亿元,同口径比增长6.57%;上级补助收入为35亿元,比2018年增加3.2亿元,增长9.9%,其中:返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元;债务转贷收入2.92亿元;基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元,增长3.7%,上解支出0.55亿元,债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府性基金预算

全县政府性基金收入完成11.1亿元,上级补助收入1.17亿元,地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元,其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会保险基金预算

全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元,年末累计结余9.1亿元。

5.地方政府债务情况

全年偿还债务本息10.18亿元,其中:使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为,未发生债务风险及相关舆情事件,债务风险总体可控。

需要说明的是,上述预算执行情况在年度决算后会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。

二、落实县人大预算决议情况

2019年,我们全面贯彻县委县政府的决策部署,认真落实县十七届人大三次会议的有关决议,稳步推进各项工作,取得积极成效。

1.强化收入组织,提高收入质量。坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度,运用财税综合信息平台监控税源信息,共享数据,堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施,仅县级税收全年就减少6500余万元,激活了市场主体,稳定经济增长。全面清理核查土地资源,繁荣土地交易和建筑业市场,稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设,增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革,落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求,遏制非税收入过快增长,全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%,实现控制在30%以内的目标。

2.强化预算管理,聚焦民生福祉。规范财政管理,硬化预算约束,坚持“无预算不支出”原则,严格管控中途追加预算。推进基本公共服务均等化,加大资金统筹力度,全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元;教育支出完成9.25亿元;医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元;节能环保支出完成1.65亿元;科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴685.58亿元,惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元,占一般公共预算支出的77.6%

3.强化政治担当,打好攻坚战役。主动与贷款银行等债权人对接,采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险,向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险,未发生政府债务舆情事件。成立扶贫资金监管战役指挥部,整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫,保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查,发现问题,督促整改,使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入,落实节能环保资金1.65亿元,重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面,为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.强化财政监督,提升资金绩效。落实机构改革要求,将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门,专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督,进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个,净审减金额1.11亿元,审减率8.53%;实现政府采购规模5.78亿元,节约资金0.53亿元,节约率为9.2%;严格国有资产处置程序,处置资产20例,处置金额895万元缴入国库;全省率先完成国库集中支付电子化改革,电子化支付4.3万笔24.6亿元;成立绩效股,强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理,按要求公开政府预算和135个单位部门预算,实现“非涉密,全公开”目标。

各位代表,一年来,县人民政府及财政部门认真执行县人大各项决议,基本实现了收支平衡。但我们也清醒认识到,预算执行和财政工作中还存在一些问题。主要表现在:收入增长基础不稳固,县域骨干财源和整体财源建设相对滞后;支出刚性需求大、增长快,财政“三保”面临前所未有的压力和挑战;政府债务风险总体可控,但隐性债务风险不容忽视。对此,我们将高度重视,并在今后的工作中加以解决。

三、2020年预算草案

2020年,是全面建成小康社会决胜之年,是“十三五”规划收官之年。突如其来的新冠疫情使全县财政工作面临更为严峻复杂的情势,更需要明确和坚持既定的指导思想,即:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,着力推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。财源培植更加注重产业转型和园区经济,财政收入更加注重科学征管和质量提升,财政支出更加注重三保支出和结构优化,财政管理更加注重预算绩效和风险管控。牢固树立过“紧日子”思想,坚持有保有压,坚决压减一般性支出,重点支持三大攻坚战、乡村振兴、保障和改善民生等领域,提高财政资金配置效率和使用效益,全力服务经济社会持续健康发展。

根据上述要求,提出如下预算草案:

1.一般公共预算

2020年,县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元,增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元,一般公共预算支出安排43.8亿元,比上年预算数40.8亿元增加3亿元,增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算

2020年,全县政府性基金预算收入安排19.5亿元;支出安排19.5亿元,其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有资本经营预算

2020年,全县国有资本经营预算收入安排49万元;支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会保险基金预算

2020年,全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元,其中:养老保险基金预算收入6.4亿元,基本医疗保险基金(含生育保险基金)预算收入5.6亿元,失业保险基金预算收入0.03亿元,工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元,其中:养老保险基金预算支出6.2亿元,基本医疗保险基金预算支出5.4亿元,失业保险基金预算支出0.02亿元,工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元,年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落实增收举措。一是突出财源建设抓增收。坚持“一中心三基地”发展目标,积极培植农业产业化、工业园区集约化、商贸流通便利化、旅游服务优质化等新的财源点建设,着眼长远涵养税源。二是突出项目载体抓增收。结合县情实际,规划整理发展项目,适当安排重点项目前期工作经费,以项目为载体,搞好项目立项、申报和向上争取资金等工作,推动项目建设,增加财税收入。三是突出土地资源抓增收。有序开展土地出让,在控制土地一级市场基础上,激活土地二级市场交易;继续抓好城乡建设用地增减挂钩、土地占补平衡、高标准农田等项目建设,加快指标促销交易,做实土地财源对财税收入的贡献。四是突出重点行业抓增收。重点抓好水电、有色金属等传统重点税收征管,优化服务,争取建造业、服务业等企业在我县注册,大力发展总部经济。

2.优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,坚决制止各种铺张浪费,继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出;严格专项设立,取消现有单位的专项支出,对确需安排的专项支出重新审定,真正实行“零基预算”;严格依序保障,对“三保”支出,特别到人的民生支出必须打足,集中力量,坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战,有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防范债务风险。继续做好政府性债务风险防控工作,多渠道筹措资金,精准施策,保证化债方案落到实处。主动作为,落实“停、缓、调、撤”压减投资项目政策要求,除确需实施的政府民生项目外,其他项目在无资金来源、无财力配套的情况下一律暂停、暂缓实施。督促平台公司、协调金融机构严格执行融资负面清单管理规定,依法合规开展融资,坚决禁止新增政府隐性债务。按照“开大前门、严堵后门”要求,加大政府专项债券项目争取力度,争取更多专项债券项目落地,保证县域经济持续健康稳增长的动力。

4.强化绩效管理。建立财政审计联动机制,实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用,促进全面预算绩效管理落实;严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序,对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算;开展重点项目绩效评价,在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时,重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价,把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据;突出加强绩效动态监控,进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系,从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控,保证预算绩效目标按期完成,着力提高财政资金使用效益。

各位代表,完成好2020年预算,做好各项财政工作,任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作,执行好本次会议作出的决定决议,为夺取全面建成小康社会而不懈努力!