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大合坪乡2018年部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-10-23 11:50

第一部分  大合坪乡概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级部门有关惠农政策,参与涉农补贴资金发放管理,检查各项惠农政策的落实。

    2、负责乡镇财政财务管理。组织乡财县管乡用工作,参与乡镇国库集中支付改革管理,负责对乡镇上报的分月用款计划进行初审;会同有关科室指导乡镇财政综合决算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理等;负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理。

    3、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

    4、指导乡镇财政所建设。加强对财政所业务的指导和人员培训,提高财政所干部的业务水平。

    5、负责村级财务管理的业务指导和培训工作。

    6、完成其他临时性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。大合坪乡内设机构包括:共产党机关和政府机关2个独立核算机构。

(二)决算单位构成。大合坪乡2018年部门决算汇总公开单位构成包括:大合坪乡人民政府本级。

第二部分 大合坪乡2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  大合坪乡2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大合坪乡2018年年初结转318.05万元,本年总收入1137.40万元,较2017年减少434.12万元,减幅27.62%,主要原因是2018年年初预算收入减少;本年支出1098.86万元,较2017年减少154.6万元,减幅12.33%,主要原因是2018年年初预算收入减少;年终结转结余356.59万元。

二、收入决算情况说明

大合坪乡2018年总收入1137.40万元,其中:一般公共服务收入733.89万元(占比64.52%),医疗卫生与计划生育收入5.11万元(占比0.45%),农林水收入315.06万元(占比27.7%),债务还本收入83.34万元(占比7.33%)。

三、支出决算情况说明

大合坪乡2018年总支出1098.86万元,其中:一般公共服务支出725.16万元(占比66%),医疗卫生与计划生育支出5.11万元(占比0.46%),农林水支出285.25万元(占比25.96%),债务还本支出83.34万元(占比7.58%)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大合坪乡2018年财政拨款收入1137.40万元,较2017年减少434.12万元,减幅27.62%,主要原因是2018年年初预算收入减少;2018年财政拨款支出1098.86万元,较2017年减少154.6万元,减幅12.33%,主要原因是2018年年初预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1098.86万元,占本年支出比重100%,较2017年减少154.6万元,减幅12.33%,主要原因是2018年年初预算收入减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

大合坪乡2018年财政拨款支出1098.86万元,其中:一般公共服务支出725.16万元(占比66%),医疗卫生与计划生育支出5.11万元(占比0.46%),农林水支出285.25万元(占比25.96%),债务还本支出83.34万元(占比7.58%)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

大合坪乡2018年财政拨款支出1098.86万元,其中:2010301行政运行支出458.42万元,年初预算数为467.14万元,较年初减少8.72,减幅1.87%,主要原因是退休人员经费不再纳入乡级预算管理;2010302一般行政管理事务支出266.75万元,年初预算数为266.75,基本持平;2100717计划生育服务支出5.11万元,年初预算数为5.11万元,基本持平;2130152对高校毕业生到基层任职补助4.19万元,年初预算数为4.19万元,基本持平;2130705对村民委员会和村党支部的补助为281.06万元,年初预算数为310.87,较年初减少29.81,减幅9.59%,主要原因是政府对村级绩效考核结果未定,绩效考核资金未下拨;2310399地方政府其他一般债务还本支出83.34万元,年初预算数为83.34,基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大合坪乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出832.11万元,其中:人员经费支出551.98万元(占比66.33%);日常公用经费支出280.13万元(占比33.67%)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大合坪乡2018年“三公”经费总支出28.56万元,年初预算数29万元,较年初减少0.44万元,主要原因是应上级文件要求,各单位往来接待需缴纳伙食费,因此公务接待费用减少。其中:公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,年初预算数6万元,基本持平;公务接待费支出22.57万元,年初预算数为23万元,较年初减少0.43万元,主要原因是应上级文件要求,各单位往来接待需缴纳伙食费,因此公务接待费用减少。

大合坪乡2018年“三公”经费总支出为28.56万元,较上年支出基本持平,其中:公务用车购置及运行维护费支出5.99万,与上年支出基本持平;公务接待费支出22.57万元,与上年支出基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

大合坪乡2018年“三公”经费财政拨款支出28.56万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出5.99万,公车保有量1辆,为主要领导及干部用车;公务接待费支出22.57万元,全年国内公务接待批次共计523次,4213人,无国(境)外公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我乡2018年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制,预算批复后,全年开支紧紧围绕年初工作目标执行,充分发挥资金使用效益,本着“开源节流、勤俭节约”的原则,确保日常办公正常运行、各项扶贫专项工作顺利开展,圆满完成年初制定的目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

我乡2018年度机关运行经费支出196.79万元,比年初预算数增加26.8万元,增长13.62%。主要原因是:2018年随着扶贫任务日益繁重,机关日常工作量增加,费用开支相应增大。

(二)政府采购支出情况。

无。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1 辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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